Коллеги! Может быть кто-то сталкивался с таким:
Надо песчитать SD-фактуры и перепровести их в FI и CO. При этом хочется минимизировать изменения в самих SD фактурах. Мне пришлось изменить схему калькуляции, потому что VPRS не хотел падать в контролинг. А фактур уже насоздавали...

Ежели проводка в FI уже была - то правильный путь - Cancel фактур и создать заново. Иначе - только если корректирующие проводки делать на соотв. счета, т.е напрямую в FI.