Добрый день всем!
Никак не получется побороться с заполнением поля "ссылка" ф финансовом документе. Надо, чтобы не заносился туда номер сбытовой фактуры, а работал свой алгоритм формирования.
Помогите, кто с этим сталкивался. Спасибо.

Привет.

Это АВАР. У нас в поле ссылка заносится номер контракта. Поле формируется еще в контракте, и потом правилами копирования проносится через весь поток документов. Вам надо определиться, на каком этапе и по каким критериям заполнять это поля, оттуда и тянуть.

У нас программисты пытаются АВАРить, по типу документа делаем замещение, но почему -то все равно в ссылку лезет номер логистической фактуры. В FI фактуре все ОК. Может подскажите, где в программе поправить? Спасибо большое.

Для начала в правилах копирования нужной фактуры (VTFL, VTFA) очистите поле Ссылочный номер. А насчет АВАР - в какой программе вы абапите?

Наши программисты разработали программу формирования номера фактуры (FI документа). Она должна срабатывать при деблокировании документа. В SD это не получается. Может быть вы подскажите, в какой программе надо править, чтобы ссылка в финансовом документе не заполнялась номером сбытовой фактуры.
Поле "ссылочный ключ" не заполнено.

Вы правила копирования в фактуру SD смотрели? Транзакции VTFL, VTFA. Скорее всего, там прописано заполнение.

Эти транзакции управляют копированием торговых документов, а мне надо ссылку в финансовом документе не заполнять. Это где - то в программе делается по-моему.

Я понимаю. Но разве в финансовый документ ссылка попадает не из фактуры? Иначе зачем в правилах копирования ее надо указывать?