Добрый день!
Подскажите пожалуйста как создать Общую счетфактуру к нескольким исх. поставкам. При выполнении транзакции vf01 я указываю в списке 2 номера накладных, и система всеравно формирует 2 фактуры (хотя и выдает толь ко номер последней), но при просмотре понятно что она создала 2 фактуры.
Заранее благодарю!

Посмотрите критерии разделения поставок при фактурировании. Ваши - удовлетворяют им, потому система запихивает их в разные фактуры.

Дико извиняюсь, но именно для фактурирования разделения поставки не могу найти! может подскажете?

В vf01 нажать кнопочку "обхор позиций", выделить две создаваемые фактуры и нажить кнопочку "критери разделения".

1. Создаем фактуру через СВодная фактура/Диалог, выделяем обе фактуры и смотрим Раздельный анализ.
2. По результатам раздельного анализа смотрим настройку копирования из поставки в фактуру (транзакция VFTL).

Критерии разделения, это :
1. данные заголовка
2. КРитерии, определяемые вручную - поле VBRK-ZUKRI. Эти определяются в формуле "Данные VBRK/VBRP" на уровне позиции в настройке копирования накладной в фактуру (SPRO - Сбыт-Фактурирование- Фактуры - Ведение управления копированием фактур)

Дружный хор у нас получился

ну как не ответить автору вопроса с таким ником

Получается, что данные заголовка жестко "зашиты" в коде как критерии разделения фактур, или с этим что-то можно сделать с помощью подпрограмм переноса данных?
Прошу ответить как можно скорее, очень нужно.

Проверка данных заголовка зашита в коде. Но мне, помнится, удавалось подменить в правилах копирования эти самые данные заголока и таким образом обмануть эту проверку.

Данные VBRK удалось подменить, спасибо!
А вот не подскажете, как быть с данными партнеров? В образце предписано работать со структурами KUAGV-KUWEV, пытаюсь менять KUAGV и KUWEV в своей подпрограмме, однако после ее отработки система все равно возвращает все как было.
А нужно мне, собственно, сделать так, чтобы сводную фактуру можно было сформировать на общего плательщика, при этом заказчик и получатель материала могут быть разными...

партнеров не пробовал подменять.. так что тут уж вам придется самому дальше разбираться

Нам тоже нужно будет изобразить что-то подобное, но мы еще не приступили к дизайну. Есть сеть ресторанов, например. Каждый ресторан заказывает и получает сам по себе, а фактура должна быть отправлена к оплате в головной офис, одна на всю сеть.

Неужели в стандарте нет какой-нибудь конфигурации для этого и нужно так извращаться? Довольно распространенная ситуация по идее...

Попробуйте посмотреть списки счетов-фактур. Насколько я понял, они используются как раз для объединения нескольких фактур в одну.

@ LKU: в любом случае спасибо за совет

@ Moonrajah: Да, все верно, только мне нужно объединить в одну фактуру несколько поставок...