Всем привет.

У нас рассматривается схема комиссии (мы берем товар на комиссию, продаем его, расчитываемся с владельцем товара). Бухгалтера расписали двойные проводки при выставлении фактуры с комиссионным товаром:
Д62, К76 и тут же Д76, К60.
Оставим в стороне вопросы о правильности таких проводок, тем более, что они согласовны с ПБУ и аудиторами. Вопрос по технике: могу ли я по фактуре с одной позицией иметь проводки суммы брутто сразу на два контрольных счета, а суммы нетто (без НДС) на два основных? И если да, то как добиться, чтобы система не вставала на определнии только первого?

в одном документе фактуры у меня не получилось, еще и потому что 62 дебиторский, а 60 кредиторский. Можно через роли партнера зашить код кредитора, на которого нужно сделать проводку, а потом через спец. обработку выходных документов, при сохранении документа фактуры сгенерить обычный документ FI, связав его со сбытовой фактурой через какое нибудь ссылочное поле.
обработка через выходные документы удобна тем, что там можно и предпосылки навешать и т.д.

Спасибо за ответ.

В связи с тем, что нужна проводка на кредиторский 60, ее вряд ли получится реализовать стандартными средствами. Поэтому мы решили несколько иначе - проводк идет на технический 60, а потом через специальную транзакцию - ручная проводка с технического, после чего возможна печать фактуры.