Фактурируем все заказы за месяц по одному дебитору, заказов 20000, позиций примерно 25000. По условиям разделения фактур все позиции заказов должны попасть в одну фактуру (zukri у все позиций одинаковое), то есть должна быть фактура с 25000 позициями. При передачи в FI позиции агрегируются и получается проводка дебет клиента на общую сумму - кредит выручка + кредит НДС.
Но это теория, на практике САП делит позиции по нескольким фактурам, примерно по 1000 - 1300 позиций в одну фактуру. Само по себе это не страшно, не нравится то, что количество позиций раз от раза меняется. То есть сторнируем 2 фактуры по 1200 позиций в каждой, повторно фактурируем заказы, получаем 3 фактуры 400 + 400 + 1600 позиций.
Кто сталкивался с подобной проблемой или может подсказать пути решения?

Есть идея, что это из-за того, что в одном бухгалтерском документа физически не может быть больше 999 позиций.
Разное количество позиций может попадать в фактуру потому, что по некоторым позициям есть скидки, которые проводятся отдельной строкой в фактуре, а по некоторым - нет.