Здрасьте!!!

Извините ламера, но где лежит настройка, какой код налога брать при создании проводки фактуры в FI?

Заранее спасибо...

Это тебе FIшники дожны сказать какой код под что использовать,
затем в видах условия(MW01 ) через vk11 прописываешь данные.

Поддерживаю Спутника. FI должны дать тебе код налога. Если у вас ведутся разные хозяйственные операции (например, услуги, продажа собственной продукции, перепродажа чужого товара и т.д.) проводки по основным счетам должны быть разные и, соответственно, будут разные коды налогов. По умолчанию они будут зависеть, как минимум, от налоговой классификации дебитора (ОЗД) и налоговой классификации материала (ОЗМ). Так же может быть зависимость от страны импорта и/или группы контировки материала. В общем, вариантов много. Для начала поговори с FI.