ЗДРАВСТВУЙТЕ.

ПРИ ВВОДЕ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ В ПОЗИЦИЯХ ДОКУМЕНТА БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ РАЗЛИЧНЫЕ ПРАЙСЫ.

ПРИ ФАКТУРИРОВАНИИ SAP РАЗДЕЛЯЕТ ЭТИ ПОЗИЦИИ В РАЗНЫЕ СЧЕТА-ФАКТУРЫ.

ПОДСКАЖИТЕ КАК ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ? ЧТОБЫ ВСЕ ПОЗИЦИИ НАХОДИЛИСЬ В ОДНОМ СЧЕТЕ-ФАКТУРЕ.

ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.

посмотрите критерии разделения в фактуре (при создани надо выделить обе фактуры и нажать соответствующую кнопку) и сделайте или свою подпрограммку копирования на уровне позици или устраните причины разделения