День добрый коллеги, по 3-х буквенному счастью =).
Прошу еще раз обозначить цепочки документов, при оформлении корректировочных документов, которые вы используете на проектах

1)Продажа услуг.
Базовая цепочка
Заказ->CЧФ

Варианты коррекций

1A Увеличилась стоимость позиции
1B Уменьшилась стоимость позиции
1С Одна позиция увеличилась стоимость , вторая позиция уменьшилась стоимость

2)Продажа товара
Базовая цепочка
Заказ->Отпуск материала->СЧФ

2A Увеличилась стоимость позиции
2B Уменьшилась стоимость позиции
2С Одна позиция увеличилась стоимость, вторая позиция уменьшилась стоимость
2D Увеличилось количество
2E Уменьшилось количество
2F Одна позиция увеличилось количество, вторая позиция уменьшилось количество
2G Одна позиция увеличилось кол-во а вторая уменьшилась стоимость

Как я понимаю, в наличии у нас имеются следующие корректировочные документы
Торговые документы:
G2 Запрос кредитования
L2 Запрос дебетования
RE Возврат

Фактуры:
G2 Кредитовое авизо
L2 Дебетовое авизо

Поставки:..


И еще вопрос, как я понимаю при выше обозначенных корректировках, накладная(печатная форма ) меняться не будет?

1A Увеличилась стоимость позиции
СФ - Запрос дебетования - дебетовое авизо (КоррСФ)
1B Уменьшилась стоимость позиции
СФ - Запрос кредитования - кредитовое авизо (КоррСФ)
1С Одна позиция увеличилась стоимость , вторая позиция уменьшилась стоимость
2 документа 1A + 1B
2A Увеличилась стоимость позиции
аналогично 1А
2B Уменьшилась стоимость позиции
аналогично 2А
2С Одна позиция увеличилась стоимость, вторая позиция уменьшилась стоимость
2 документа 1A + 1B
2D Увеличилось количество
СФ - Заказ - Накладная - Дебетовое авизо (КоррСФ)
2E Уменьшилось количество
СФ - Заказ на возврат - Накладная - Кредитовое авизо (КоррСФ)
2F Одна позиция увеличилось количество, вторая позиция уменьшилось количество
2 документа 2Е + 2F
2G Одна позиция увеличилось кол-во а вторая уменьшилась стоимость
2 документа 2D + 1B

накладная меняться не будет.

Korvax, спасибо за ответы.
В тех вариантах, где придется отражаться корректировку 2-мя документами, каким образом формировать печатную форму?
Получается свой Z* и печатать на основании исходной СЧФ?.

2 документа идут паралельно, на основании одной СФ (исходной). Просто будет отображена разница по каждой позиции в отдельных документах. Например. 1 СФ (Две поз.) + 1 ДебетАвизо (Первая позиция) + 1 КредитАвизо (Вторая позиция)

Это понятно, что параллельно. Но вопрос тот же, в распечатанной корректировочной СЧФ, должны быть отражены изменения по двум документам( позициям)и по дебетованию и по кредитованию. Как я понимаю печатная форма, получаемая после установки нот, так не может?

Дак выставляйте две отдельных корр СФ. И печатаете две. На сколько я понимаю, никто не запрещает к одной СФ выставить две корректировки.

Подскажите, а зачем нужна таблица J_3RFV_CORR_INV из ноты 1638389?

Чтобы, собственно, понять, что считать корректировочным документом, а что - нет.

Коллеги, добрый день!
В цепочке:
"2E Уменьшилось количество
СФ - Заказ на возврат - Накладная - Кредитовое авизо (КоррСФ)"
Какой документ какого вида?

Заказ на возврат - RE?
Накладная - ?
Кредитовое авизо - G2?

Заказ на возврат - RE
Накладная - LR
Кредитование возврата - RE

Кредитовое авизо G2 используется только для уменьшения стоимости, но не количества.

Всем Добрый День!

подскажите пожалуйста как правильнее сделать цепочку, в случае если по одной позиции
1) сначала изменилось кол-во
2) через некоторое время (например пару дней) изменилась цена.

сейчас при изменении кол-ва идет цеполчка Invoice F2 -> Заказ на возврат RE -> Поставка возврата LR -> Кредитование возврат RE
теперь надо сделать корректировку цены, откорректировать правильно цену, на сколько я могу судить, можно сделать только через запрос изменения инвойса RK который делается на F2 и он в кредитовую позицию поставит все кол-во из F2 (что логично). но в дебитовую мы не можем поставить уменьшенное кол-во до этого (т.к. получится что мы два раза уменьшим сумму по кол-ву)
вопрос как быть ?

напрашивается следующее решение: сторнировать кредитование возврата RE и делать RK с исходным кол-вом кредит и новым в дебит (+ с новой ценой). но в этом случае получается висеть откытой поставка LR....

либо сделать поставку LR не релевантоной для билинга всегда. и всегда корректировать инвойс через RK или CR и DR. (что тоже не удобно, т.к. уже выстроена цепочка и по ней работают давно и много придется менять). + можно забыть сделать корректировку инвойса, а по статусам этого ни где не будет видно.

Будут интерестны любые комментарии по этому поводу,
Заранее спасио!

Коллеги, всем доброго дня.

При создании корректировки количетсва в заказе RE указываешь колличество на которе нужно уменишьть отгруженное кол-во. Далее поставка и оприходование на склад. Далее Корректировочная фактура со сслкой на поставку и в поле 3а (количество после измене изменения) указывается прочерк. А ведь должна быть разница между отгруженным и поступившем обратно!?
Или я что-то не докурил?

У нас, для корректировочной фактуры вида RE(кредитование возврата), поле 3а заполняется, без проблем.

Здравствуйте!
Не подскажете такой вопрос.
Печатаю корректировочную сф по дебетовому авизо на увеличение количества в сбыте и почем-то в выходном документе в колонке "Кол-во после изменения" подтягивается дельта количества, а не старое+дельта?
В рекомендуемом порядке заполнения корректировочного счета-фактуры в этой колонке, как я понимаю, должно стоять количество, после его уточнения (то есть новое значение количества=старое+дельта).
Или же всё верно и должна печататься количественная разница?

С уважением, Елена.

И ещё подскажите, пожалуйста, какая цепочка проходит в закупках, если кредитор нам выставил корректировочную сф с увеличенным количеством, но старой суммой?

C уважением, Елена.