Коллеги, ещё раз про цепочку и печатную форму:
делаю схему:
фактура F2-> запрос кредитования CR ->фактура G2;
понятно, что у F2 тип М;

по фактуре G2 вывожу печатную форму корректировочного счёта- фактуры.
открывается сообщение:

"Выдача не состоялась
№ сообщения VF304

Diagnosis
An error occurred while output was being issued. It is possible, for example, that the form to be issued has not been activated or has an error. An error may also have arisen while the data to be issued was being edited.

Procedure
Check possible causes of the problem."

Что ещё можно проверить? Что делаем не так??

Ещё с языком разбирались... Не могу понять, при попытке посмотреть поток документов по заказу открывается сообщение:

"Text for sales document type ZT1 is missing in language EN"

Формуляр и интерфейс активированы?

PS. А если провести тест формуляра вручную?

Странное дело... Через VF31 печатается, через VF02 НЕТ! Впервые такое встречаю) Роем дальше))

Зашли в систему на английском языке , описание заказа ZT1 не прописано на языке EN в IMG. Зайдите в IMG и пропишите название заказа в настройках заголовка заказа.
По первому вопросу : форма J_3RCORRINV и программа J_3RV_CORRINV_A активированы ?. В какой момент возникает сообщение в момент просмотра или печати ?

Про ZT1 понятно, всё сделаю.

Про активацию уточняю, но, думаю, да, всё активировано, если через vf31 всё нормально работает!

Ошибка возникает именно в момент печати! При просмотре- просто ТИШИНА) Не показывает форму, но и не ругается)

Коллеги, у меня ещё большой вопрос. Расскажу на примере:

Есть фактура F2, к ней сформирован запрос кредитования CR и факутра G2.
Возникает ещё одна корректировка! При этом корректировочных фактур нужно распечатать столько, сколько корректировок было каждый раз с уменьшением суммы ДО.
Что делать?

Формировать ещё один запрос кредитования к F2, но тогда придётся делать абап- доработку печатнйо формы и в каком то поле прописывать номер промежуточного запроса кредитования, чтобы можно было отследить всю иерархию...

Либо делать запрос кредитования на запрос кредитования, но насколько это методологически правильно и корректно?

Наверняка, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? какие есть мысли по этому поводу? Буду рада любому совету.

Сравните опции печати в документе и при попытке печати из vf02



Программа печати будет пытаться найти исходную фактуру и работать именно с ней, т.е. без учета уже имеющихся корректировок

//найти исходную фактуру и работать именно с ней, т.е. без учета уже имеющихся корректировок//
получается, что в каждой следующем запросе кредитования мне нужно делать разницу нарастающим итогом?...

ну.. т.к. с вступлением в силу ФЗ 245 введено новое понятие корректировочного СФ, а в самом приказе описано что:
1. основанием является счет-фактура (не корректировочный СФ)
2. изменения в первоначальную фактуру не вносятся.
То можно все-таки предположить, что работать необходимо именно с исходной фактурой, с теми цыфрами, которые в ней были изначально.
С другой стороны каждый корректировочный счет-фактура уменьшает/увеличивает кредитовую/дебетовую задолжность клиента, поэтому нарастающим итогом делать разницу не надо.
Думаю следует уточнить у бухгалтерии какие именно цыфры они хотят видеть в документах.

Добрый день! В печатной форме корректировочного счета-фактуры неправильно рассчитывается цена за единицу, из-за обратного пересчета: цена=стоимость/количество.Т.е. имеют место случаи,когда цена( до изменения) в печатной форме, не соответствует цене в исходном счете-фактуре. Но это еще полбеды:неправильно рассчитывается и цена после изменения. Для того,чтобы поправить формуляр, я могу напрямую брать цену исходной фактуры(до изменения) из сбытового заказа, а вот как быть с ценой ( после изменения)? Как я понимаю, цена( после изменения) рассчитывается путем увеличения/уменьшения разницы коррект.с/ф к исходному с/ф и значения цены в таблицах - нет.

Доброй ночи. Не могли бы вы подробней рассказать про настройки необходимые для Корректирующий СФ, не могу никак понять нужна ли отдельная схема калькуляции или нет. В момент создания заказа CR возникает ошибка при сохранении :
121 Oсновной счет в виде контировки KOFI не найден
215 Указанный в документе основной счет:

Заранее спасибо>

Проведите анализ выбора счёта в заказе , пункт меню : Среда -Анализ выбора счёта.
Настройку выбора счетов проверьте здесь - IMG - Сбыт - Основные функции - Контировка/калькуляция - Выбор счетов выручки - Присвоение основных счетов.

цена после изменения = цена до изменения + (-) цена в запросе дебетования (кредитования) (или дебетовое авизо (кредитовое)).
в случае возврата товара цена будет такая же как до изменения, меняется только количество.

Korvax, спасибо, мы именно так и решили делать