Привет,

Кто-нибудь реализовывал отправку исправительных СФ по EDI?
По потоку сбытовых документов у меня так:
1) если меняется цена - к стандартному потому делается заказ со ссылкой на начальный биллинг, здесь делается пересчет цен, потом делается новый биллинг
2) если меняется количество (например, отгрузили 10 ШТ, а должны были отгрузить 7), то делаю возвратный заказ с количеством 3 шт, потом возвратная поставка, потом кредит-мемо.

Если в случае 1 предположительно понятно, как отправить исправительную СФ, то есть понятно, что нужно корректировать в структуре IDOC, то во втором случае довольно проблематично и на первый взгляд выглядит неоправданно сложно (брать данные из первой фактуры и корректировать в соответствии в кредит мемо). А если предположить, что корректировок несколько, то ппц.

Уверен, что не первый сталкиваюсь с такой задачей. Если кто то поможет советом, буду признателен.

Добрый день.

а стандартное решение по корректировочным и исправительным СФ, согласно постановлению №1137 чем не угодило?
Журнал выданных СФ справляется с этой штукой вполне себе нормально.

Be Happy