Доброе время суток!

Проблема следующая.
При создание корректировочной счет фактуры через промежуточный заказ клиента, бухгалтера хотят видеть для информативности в поле BSEG-XREF2, номер бухгалтерского документа BSEG-BELNR и чтобы номер тянулся именно из первоначальной счет фактуры. Можно ли как то сделать это через замещение? Или нужно использовать EXIT_SAPLV60B_008? Заранее спасибо за ответы.

Правильно ли я понял, что заказчик хочет равенство BSEG-BELNR номеру SD-документа. ну а потом уже скопировать его в BSEG-XREF2?
Что касается самого замещения внутри FI это OBBH.

Правильно. Еще раз смысл, при проводке корректировочной счет фактуры, должна быть связка между первоначальной счет фактурой и корректировочной, она вроде как в сбыте есть. Но как мне вытащить из первоначальной счет фактуры номер бухгалтерского документа и этот номер нужно вставить в бухгалтерский документ корректировочной счет фактуры в поле BSEG-XREF2.

То что OBBH - я знаю, но все равно спасибо. Обычно использую GGB1.

Что касается поиска бух. документа к первоначальному с/ф --> http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 2%F3%F0%2A
А по поводу переноса этого номера в FI документ, насколько я помню и EXIT_SAPLV60B_008 и EXIT_SAPLV60B_002 должны решить эту задачу без особых проблем.

Спасибо. Ссылка полезная. Все получилось!

Коллеги! А не могли бы Вы пояснить, как вообще в Сбыте проводить корректировочные счета-фактуры, какие транзакции нужно использовать?