Коллеги, добрый день!

Необходимо затраты от внешнего поставщика на услугу перевыставить клиенту.
Делаю сбытовой заказ, автоматически по партии поставки создается заявка на закупку, с нее делаем заказ на поставку, затем входящую фактуру. И только после этого возвращаемся в самый первый документ - сбытовой заказ - и фактурируем.

Так вот, если в правилах копирования фактуры из заказа для переноса поставленного поставщиком количества я вижу поле - фактурируемое количество - F КоличПоступСчета минус уже отфактурированное количество - то вот есть ли такой же перенос стоимости и входящей фактуры?

Спасибо!

В той же настройке копирования есть поле "источник цены". Попробуйте выбрать B. Из закупочного заказа цена точно может переноситься, а вот насчет фактуры не уверен - не пробовал.

Ну вот к сожалению в поле "источник цены" дает сообщение: Значение 'B', 'D', 'E' или 'F' в этом случае недопустимо. № сообщения VF159.
Описание не дается подробного.

И справка по этому полю тоже без подробностей в каком случае что можно выбрать.

А там и нету никаких вариантов - они проверку захардкодили просто в экране:

Т.е. ни в каком варианте их выбрать собственно нельзя?

Получается правило копирования свое создавать?

Не знаю, актуально ли еще, но недавно решали подобную проблему.
В схему калькуляции добавляется условие цены вида расчетная цена.
В заказе оно тянет цену из озм, а когда поступает входящий счет и фактурируется сбытовой заказ (т.е. перевыставляется счет) тянет цену из входящего инвойса. Работает очень четко и красиво.

Привет!
на какое-то время проблема была отложена, но конечно вернется.

Спасибо огромное! простое и очень даже интересное решение!