Добрый день всем!
Проблема в следующем:
Допустим, в СЗ 2 позиции, на каждую начисляется НДС. После фактурирования, при просмотре бух.документа оказывается, что суммы по НДС объединяются в одну, и этой кучей кладутся на соответствующий счёт.

Что требуется: чтобы позиции не объединялись, т.е. в бух.документе шли раздельно, для каждой позиции.

Проведённый НИР:
1. MWST - условие позиции, а не заголовка.
2. Птица Групповое условие на данную проблему не влияет.
3. FI-щик утврерждает, что в финансах всё настроено, и что собака зарыта в сбыте.

Схема с триггером налога или без?

См. ноты к транзакции OBCY - настройка агрегации при передаче данных в FI. Самое главое узнается через /h - налоговые позиции всегда агрегируются, независимо от настроек OBCY

всем добрый день

... и независимо от каких-либо еще настроек? (кроме OBCU)
такое (т.е. разделение налоговых позиций) - действительно НИКАК нельзя реализовать стандартно?


спасибо заранее за ответ

Привет.

Не совсем понятна причина, по которой вам надо передавать НДС отдельно для каждой позиции. Я могу понять проблему округления, она решаема (при этом НДС все равно идет кучей).

Откуда такое требование?