Всем доброго времени суток!

Ситуация такая: при создании фактур по нескольким поставкам, где общий заказчик, разные получатели материала, отрабатывает разделение фактур по значению поля "Регион". У получателей регионы в ОЗД разные, но на наш бизнес-процесс это никак не должно влиять. Нам нужно выставить один счет-фактуру заказчику, он же плательщик и получатель счета.
Кто знает, как обойти данную ситуацию?

Можно в программах копирования из поставку в фактуру заполнить поле регион из заказчика (тр. VTFL)

привет Дюмэ!
или попробовать затирать регион в той же программе копирования
по теме ноты 11162, 36832