помогите плииз по поводу выбора счета

делаю настройки SD с нуля - знаний мало

сходу получилось до следующего:
заказ (стандартный) создается, поставка тоже комплектование проходит нормально далее ессно
мне нужно сделать проводку отпуска материала

и тут радостно упираюсь в выбор счета которого не происходит:
- выбоор счета для записи GBB невозможен

подскажите пожалуйста
какой тут должен быть счет?
если не трудно то очень схематично основные шаги в OMWB которые нужно сделать именно для этого случая

1. заходишь в OMWB и жмешь "контировка"
2. дважды кликаешь на GBB и выбираешь план счетов, который привязан к твоей БЕ
3. создаешь новую строчку:
а)первые три поля должны быть указаны в подроном просмотре твоей ошибки
б) в качестве счета должно быть что-то вроде 902* или 9002* название что-нибудь вроде "себестоимость проданых товаров (материалов)"

1. Это счет, на который будут списываться расходы от продажи (например, 91* или 92* в зависимости от плана счетов). Он идет в корреспонденции со счетом запаса (10*, 43*, 41* и т.д.)
2. Настройка
а) Сначала необходимо узнать модификацию счета. Если она не сообщается в ошибки тогда надо зайти в OMJJ, выбрать вид движения 601 (который обычно используется, можно посмотреть в типе партии поставки или в исходящей поставке) – в стандарте VAX
б) Запустить OMWB (могут появится сообщения об области оценки)
в) Контировки --> код операции GBB --> Используемый план счетов (которые прописан в БЕ)
г) Добавить новую запись в которой указать:
Модификационную константу оценки. По умолчанию 0001. Можно посмотреть в OMWD
Общую модификацию счета. См. п.2.а
Класс оценки. Можно посмотреть в ОЗМ --> Бухгалтерский ракурс
Дебет/Кредит – непосредственно счет. Если стандартный план счетов CARU, то можно указать 90101000 «Себестоимость продаж продукции, работ, услуг»

esp, снимаю шляпу

ага примерно так я сам и делал только по дурости 901* счет писал, впрочем одна хрень - дальше он пишет "Выбор полей для вида движения 601/счета 902* для СПП элеемент (012) не совпадает "

это из этой же области?

В сообщении с ошибкой должен присутствовать трехбуквенный код - общая модификация. Скорее всего VAX - идентифицирует вид движения. Для этого модификатора нужно в таблице автоматических проводок прописать счет, на который должна упасть стоимость реализованного материала. В OMBW в первом поле указываешь область оценки БЕ: в разных БЕ один и тот же материал может на разные счета упасть.
Во втором поле указываете общую модификацию
В третьем - класс оценки материала - из сообщения об ошибке
В полях дебет/кредит указываете счет, на который должна упасть стоимость реализованной продукции.

Есть выбор полей для вида движения и для счета. Если они различаются - система выдает ошибку. Провались в ошибку (в последний Proceed) там должно быть сравнение полей для финансов и логистики. Выбор полей для видов движений можно просмотреть в OMJJ. Для сверки c выбором полей для финансов лучше обратиться к FI-щикам, так как они прописываются для группы счетов

Для сравнения выбора полей в счете и виде движения можно запускать непосредственно программу через SE38 - отчет RM07CUFA.

Собственно, там можно сразу и статусы полей корректировать.

теперрь мне пишут что счет 90* требует соответствующей учету затрат контировки - что тут сделать?

Привет.

Не совсем понял зачем при ОМ делать списание сразу на 90 счет, а не на 45 (и иже с ним). Нельзя разве сделать этого при фактурировании?

Сделать нельзя было по незнанию сорри

Поставил 45* й счет и отпуск прошел

спасибо всем за помощь

счастье есть....