При сторнировании сбытовой фактуры (F2) фактурой S1 у последней не создался бух.документ (еще не выяснили почему).Что можно сделать? МОжно ли создать вручную из FI бух.документ и вручную выровнять или удалить S1 из потока документов и повторно отсторноровать ?

Так вроде где-то уже писали, тчо достаточно его просто деблокировать

Пробовали
Выдает сообщение

Что называется: "чем могу..." . Глянь ФМ "RV_ACCOUNTING_DOCUMENT_CREATE" , сообщение появляется там, скорее всего что то со счетами FI, там кстати юзер есть может поможет....

В заголвке счёт-фактуры в закладке Заголовок Подробно в поле Статус проводки должно быть указано текущее состоянии переноса в FI.
Напиши что указанов этом поле.

В это поле стоит "Ошибка в интерфейсе с Учетом и отчетностью"
Проблема в том, что сторнировали около 100 фактур и все ОК, только 3 фактуры так криво отсторнировались.

Возможные причины:
Сменили код налога, можно посмотреть в прямом документе FI и в сторно.
Не прописаны бух счета для этого варианта, посмотреть можно в транзакции VF02-03 в поле "фактура" укажите номер счёт-фактуры сторно потом Среда-->Анализ контировки-->Счета выручки
там будет примерно так:
Вид условий Сообщение Описание
PR00 120 Основной счет 7603000007 из вида контировки KOFI найден
PR00 215 Указанный в документе основной счет: 7603000007

Доступ Сообщение Описание
01 121 Oсновной счет в виде контировки KOFI не найден
02 121 Oсновной счет в виде контировки KOFI не найден
04 121 Oсновной счет в виде контировки KOFI не найден
06 120 Основной счет 7603000007 из вида контировки KOFI найден

Ещё можно посмотреть различия нормального сторно и того что не передаётся в FI.
VF02-03 в поле счёт-фактуры внести номер кривого сторно Среда-->Раздельный анализ
В появившемся окне ввести нормер нормально сторно.

1) Код налога не менялся, да он у нас один, все остальные счета проводятся с этим счетом на ура
2) В анализе контировки тоже все ОК, все условия (счета) находятся
3) Пункт меню Среда-> Раздельный анализ, почемуто неактивно.

Так больше на вскидку ничего не скажу, может сменилась валюта в заголовке заказа после передачи прямого счёта в FI, но у нас после этого вообще сторно не создавалось.
Попробуй руками её в FI передать транзакцией VFX3, но врядли поможет.
Счёт оплачен в FI уже? Тут тоже могла собака порыться, если вы сторнируете в текущем периоде то пусть снимут оплату.

Evgeny77 решили ли вы проблему? Уж очень интересно в чем же было дело?

Пока не решили. Самое интересное, что мы создали новую фактуру по этому заказу, затем удачно (т.е. с бухгалтерским док-ом) ее сторнировали. Все больше склоняюсь к мысле каккого то необъяснимого аппаратного/программного сбоя.
ЗЫ. Сторнировали через VF11 сразу порядка 100 фактур, может и правда сбой ???

Все оказалось намного проще. Часть фактуры была выровнена изза переноса отсроченных налогов, поэтому в документ сторно подтягивалась не вся сумма, а лишь ее часть. Проблема снята.