Добрый день.
Подскажите куда копнуть.
Задача такая
Нужно в фактуре отнести затраты на доставку сразу на кредитора.
Т е мы затраты оплачиваем компании-перевозчику. И в фактуре должна быть строка проводки по кредитору.
LE-TRA предлагать не надо. Не смог убедить что это удобнее будет.

в похожей ситуации получить проводку с кредитором в дебите не удалось, припоминаю вариант с техническим дебитором и последующей переброской через fi.

Это как нужно понимать?
В FI-фактуре вместе с дебиторской позицией имеется позиция по кредитору?!?

или нужно в выходной форме отразить такой позицию? или в SD?

Для себя вижу так:
в момент отпуска материала по поставке - создавать заказ на поставку.
в момент деблокирования SD-фактуры, проводить входящую фактуру по этому заказу.

Хотя, если требуется простая проводка - в момент деблокирования SD-фактуры можно сделать создание нужно FI-документы по кредитору.

Мне кажется, стандарт не предусматривает проводку из SD-фактуры FI-документа с позицией кредитора.
То есть если нужна проводка именно по кредитору, то либо делать отдельный FI-документ, либо использовать закупочную цепочку с фактурой MIRO.

Добрый день.
А схема с условиями на подойдет ?
Т.е. добавляете условие (+контрсчет, чтобы сальдо = 0) и к ним настраиваете счета (ссылочный + затратный) + отдельного партнера (можно в заголовке или настроечную таблицу или...) + сделайте FI замещение по ссылочному счету Abap-ом на кредитора из партнера или...