доброго дня!
Пользователи сделали совершенно нерастяжимую уму ситуацию, полдня бьёмся - не поймём, как они так смогли.
При проводке счёт фактуры SD (VF01) создаётся FI-документ на 40*. При проводке сторно (VF11) должен создаваться FI-документ сторно 99*.
Но по непонятной причине в некоторых случаях создаётся опять FI-документ на 40* (признаки красного сторно проставляются).

В качестве наблюдения: у всех таких документов при проводке VF01 руками корректировался НДС (параметр MW01 на закладке "Условия").
Может, кто уже сталкивался с чем-то подобным?

А вид FI документа при 40* и 99* отличается? Если да, то я бы копал почему в том случае выбрался именно тот вид FI-документа

Abral, спасибо за отзывчивость!

Разобрались в чём дело. Проведённые СчФ в SD после выравниваются в модуле FI. Если СчФ сторнируется до выравнивания в FI - всё ок. Если сторнируется СчФ после выравнивания - то создаётся новый документ.

Чтобы избежать подобного в дальнейшем, можно использовать 29 формулу, указываемую в поле Условие копирования в настройке вида фактуры.