Всем привет!
1) Кто-нибудь делал автоматическое выравнивание позиций авансов (из плана фактурирования) при проводке фактур SD?
2) Как по вашему опыту бухи относятся к появлению проводок перерасчета в фактуре? Может без них лучше?

у нас реализован данный механизм. АБАП))). При регистрации АП указывается не только договор и контрагент, но и ТАП, на который приходит АП. При сохранении сбытового СФ по аналитике свободных платежей по этим ключам (BSID) выполняется присвоение с учетом суммы выборов в Z* таблицу. Потом бухи запускают автовыравнимание по данным сбыта

стандарта я не знаю, не видел. ТАП в сбыте кроме печатной формы, памятной позиции и предпоссылки для создания обычной СФ ничего не дает. Я по крайней мере не знаю



перерасчет, что именно имеешь в виду?

Имею ввиду как раз стандарт. Он делает то же самое, что и ваш ABAP, и даже больше
Но запускать автовыравнивание все равно нужно. Вот это мне и не нравится.
Думал так будет - сделал фактуру, и она сразу выравнивается с платежами.

...короче отключил позиции перерасчета в фактуре, один хрен переброска
авансов при выравнивании все равно делается, да и автовыравнивание работает.

а где такое в стандарте? направьте. плиз

ещё момент - у вас АП падают на один счет по ОГК или несколько разных? Потому как стандарт не позволить выравнить несколько АП на дебет разных 60* или 76*, ведь код ОГК в ОЗД один.

неее, у нас корявое решение - для АП несколько кодов ОГК, а не только стандартный 'A'

так всё же как стандарт подбирает платежи?

см. ноту 213444

и еще - а можно вот здесь по-подробнее? интересно...

просто мы указываем один общий (ссылочный 62*) в ОЗД. А на него только один соответствующий ОГК зашить. Поэтому по стандарту FM не может регить несколько АП на один ТАП с разными контировками по кредиту 62*.