Добрый день, подскажите пожалуйста.
Необходимо настроить отпуск м-лов со склада для буфетов и кухни.
Материалы (продукты) отпускаются со склада на финансовый счет 41* с накруткой наценки (4201) и НДС (4203).
Есть ли стандартная возможность выполнить проводку:
Кредит - 10* (стоимость материалов)
Дебет - 4107– обычный счет (ТоварыКухни)
Дебет - 4201 - ТорговаяНаценка
Дебет - 4203 - НДС В ЦенеТоваров

VL01N – отпуск материала – проводка ОМ: Дебет обычного счета - Кредит материального счета 10*, а VF01 – Дебет контрольного счета (дебиторского) – Кредит - выручка + НДС и т д. Как выкрутиться?

Добрый день!
Мы с такой же проблемой столкнулись. Сначала решили делать автоматическую проводку в FI (через BAPI) сразу же после ОМ в поставке. НО не захотела система проводку создавать. В итоге решили сделать так: создали пакетник (fb01), куда после после проводки ОМ руками втыкался № поставки. Прога отрабатывала (брала данные по НДС и наценке из схемы калькуляции) и допроводила необходимые проводки напрямую в FI.
Тут правда постоянно надо отслеживать, чтобы пользователи не забывали доки в FI постить после создания поставки. Но это уже другой вопрос

Большое спасибо!!! Но можно поподробнее хоть примерно алгоритм в программе.
Я так понимаю, что:
1. При выполнении проводки ОМ формируется проводка на стоимость материала с кредита материального счета на счет 4107000000 (Дебет).

2. Далее нужно провести ТОЛЬКО сумму наценки и/или сумму НДС:
Дебет того же 4107000000 (сумма наценки), куда пришла цена материала
Кредит 4201000000 (сумма наценки)
Дебет того же 4107000000 (сумма НДС)
Кредит счета 4203000000 (сумма НДС) – налоговый счет

Вопрос: пункт 2 реализован примерно так, как написано ниже или как-то проще?

По номеру поставки система лезла в заказ, откуда брала схему калькуляции, % наценки и НДС, в таблицах из настройки брали счета для наценки и НДС, высчитывали на основании цены материала суммы наценки и НДС, а потом подключали FB01 и там вводили найденные ранее счета и вычисленные суммы?

с ссылкой на заказ делайте тех фактуру. в фактуре в СК сделайте 2 условия - одно для проводки НДС с кодом ндс, в котором эфай настроит проводки Дт4107 Кт4203, другое - условие резервных отчислений на сумму наценки и прописать для него счета Дт 4107 Кт 4201. Цену реализации вообще не указывайте - дебиторка будет 0