привет всем,

Не могу выбрать в ручную код НДС при создании фактуры, но очень хочется.
Связано это с тем, что одну услугу мы можем продавать на территории своей страны и на территории другой(одна и та же услуга, но должна упасть в разные строки в декларации по НДСу). Вся сложность в том, что заказчик резидент в обоих случаях. Вопрос: можно ли выбирать код НДС вручную в момент создания СФ? может заказа? возможны какие-то доп настройки?

оч на Вас надеюсь коллеги..

Можно, меняя значения тех полей, от которых зависит выбор кода НДС (стандартно от налоговой класификации материала). Или донастроить выбор кода НДС в зависимости от ситуации (например, от страны).

можно провалиться в условия по позиции, жамкнуть по налогу, но там он не активный на изменение.

где копать?


КОД зависит от страны, от налоговой классификации клиента и услуги, тут обыграть не получается...

Так и должно быть. Код НДС определяется автоматически на основе тех полей, которые указаны в последовательности доступа для налогового ВУ.

А по-моему стандартная ситуация, вполне подходит для настройки техники условий.

окей,

у меня клиент А страна дебитора KZ налоговая классификация клиента 1 и у услуги 1.
в данном случае налог начислится попадет в строку с кодом NDS1.

теперь у меня тот же клиент и таже услуга тока на территории др страны и мне нужно чтобы попало в др строку с кодом NDS2.

Привет.

Можно создать для такой ситуации 2 вида торговых документа (ZTA1 - заказ внутри страны; ZTA1 - заказ вне страны;) или 2 разных типа позиций (ZTN1 - услуга внутри страны; ZTN2 - услуга вне страны;).
Далее создаем таблицу выбора условий с таким ключем "Страна/типа позиции(или вид заказа)/налог классификац клиента/налог класс материала/". Включаем в последовательность доступа. Создаем запись условия выбора кода налога.
И тогда в зависимости от вида заказа или типа позиции в заказе можем определять нужный код налога.

Есть какой нибудь параметр это определяющий, например рынок сбыта или др? Если да, то можно добавить его в последовательность доступа...

Спасибо, предложение интересное конечно, ед. что много отчетов придется переделывать.

по-проще бы что-нить:))

в том то и дело что нет, один и тот же клиент.

Клиент один, но в сбытовом заказе кроме него много полей.
Если выделить что то не захотите, можно создать новую Класификацию материала(клиента), и выбирать ее вручную в заказе.

Т.е. если дать вам номер заказа, то вы не сможете определить, для какой страны он предназначен, кроме как по коду НДС? Что-то не верится. А даже если и так, то логично такой критерий добавить.

Создайте для услуги новый код 2 и в тр. VK12 пропишите, что если клиент 1 + услуга 2 = нужный код налога (NDS2).
А в заказе на уровне нужной позиции в закладке Billing в поле Tax classif. ручками впишите 2.

to gelande: Я об этом и писал в самом начале

Но я бы все-таки сделал автоматический выбор на основе какого-нибудь признака из данных заказа, который определяет страну назначения

Сделал новую таблицу, настроил последовательность доступа по полю VKAUS(оно у нас не использовалось)

Спасибо всем за советы.

Тема закрыта.