Можно поискать в следующих направлениях:
1. фактурирование на основе заказов, а не поставок (не очень советую)
2. грамотная настройка ролей партнеров, чтобы грузополучатели были разные, а плательщик и получатель счета - одинаковым во всех поставках - это мне кажется более перспективным

Насчет критериев разделения:

Если на уровне заголовка, то дело дохлое, имхо. Но в любом случае надо узнать, какие именно критерии заголовка не позволяют объединить поставки в одну фактуру.

VBRK-ZUKRI легко побороть, если абапить собственные правила копирования.

IMHO любое поля заголовка может привести к разделению. Помнится я дебажила весь процесс в поисках ответа "а почему, собственно?" и там в какой-то момент сравниваются структуры типа VBRK для последней обработанной строки и для новой. Если они не абсолютно идентичны, то создается новая фактура. Могу поискать детали в записях, когда вернусь в офис.

Интересная идея... А как эти списки работают в общих чертах? Создается новый документ или это просто что-то вроде "папочки" для нескольких фактур?

До меня только что дошло, что у нас требование такое: каждый ресторан должен получить инвойс (=фактура) только на их часть, причем в инвойсе не должно быть цен (ну это мы легко в форме убираем). А потом большой инвойс должен быть отправлен в главную контору к оплате.

Jelena вот ссылки посмотрите

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm

Мы до списков так и не добрались, хотя немного копались. По сути, это "папочка" для инвойсов. Так что может подойти вам для Большого инвойса.

Всем спасибо за советы. После упорного копания во внутренностях кода и небольшой донастройки получилось-таки создать сводную фактуру. Сделали следующее:
1) по совету LKU сделали одинаковыми получателей счета; плательщик и так был прописан одинаковый
2) в собственной подпрограмме копирования подменили данные заказчика в VBRK на те же данные плательщика
3) в USEREXIT_NUMBER_RANGE_INV_DATE (RV60AFZC) подменили то, что не смогли на предыдущем шаге.
Нужно учитывать, что на разных проектах критерии разделения в заголовке могут быть разными. У нас это были номер заказчика, его же номер адреса и транспортная зона.
Надеюсь, наши изыскания помогут еще кому-нибудь. Удачи

Всем спасибо за советы. После упорного копания во внутренностях кода и небольшой донастройки получилось-таки создать сводную фактуру. Сделали следующее:
1) по совету LKU сделали одинаковыми получателей счета; плательщик и так был прописан одинаковый
2) в собственной подпрограмме копирования подменили данные заказчика в VBRK на те же данные плательщика
3) в USEREXIT_NUMBER_RANGE_INV_DATE (RV60AFZC) подменили то, что не смогли на предыдущем шаге.
Нужно учитывать, что на разных проектах критерии разделения в заголовке могут быть разными. У нас это были номер заказчика, его же номер адреса и транспортная зона.
Надеюсь, наши изыскания помогут еще кому-нибудь. Удачи

У меня в сводной фактуре для каждой поставки генерится одтдельная строчка, даже если материал цена и партнеры совпадают. Можно ли настроить так, чтобы система суммировала позиции по материалу и формировала одну строчку ?