Процесс следующий:

Контракт - Заказ - Фактура

Фактура создается в средине месяца с датой фактуры на конец месяца в валюте отличной от валюты БЕ,
естественно курс определяется исходя из того, который был в системе на средину месяца.
Затем в конце месяца такую фактуру деблокируют.
Курс естественно остается "старым" и в фин документ попадает в неизменном виде.

Каким образом можно сделать обновление курса в таких фактурах, не заходя в документ меняя дату взад-вперед?
Хотелось бы это сделать массово... может быть есть какой то стандартный механизм либо ФМ?

заранее благодарен.

Может тогда в середине месяца делать проформу, а в конце обычную фактуру?

Вариант предлагался, но был отклонен

Опять же вопрос с сохранением нумерации, во всю в печатных документах
используется внутренняя системная нумерация.

Как вариант предлагаю воспользоваться идеей ноты 1166801. Хотя она немного о другом, сам принцип интересен.

В момент деблокирования фактуры в RV60BFZA определять курс проводки по дате фактуры. Если курс именно на эту дату есть, то присваивать его. Минус в том, что в SD документе курс останется старым (если есть отчеты, которые его учитывают, то придется в них поменять логику - брать непосредственно из бухдокумента).
Если курс на дату не найден, то не давать деблокировать фактуру или запрашивать через диалог курс.
Немного корявое решение, но раз уж вы не хотите заходить в фактуру для смены курса, то берите что дают.

Спасибо большое за участие, но всеже это не полное решение проблемы, курс в самом документе
останется прежним.
Аналогично был найден выход обновлять курс при проводке только через ЮЭ EXIT_SAPLV60B_008.

Вобщем заказчик упертый и желает полного обновления: и в сбытовой фактуре и в финансовом документе.
Уже начинают посещать мысли об обновлении самой таблицы напрямую.