Добрый день всем!

Есть проблема, постораюсь ее изложить.

Имеем заказ на продажу, в котором через "Причину заказа" подтягиваем МВЗ, потом делаем исх. поставку со ссылкой на этот заказ. Далее после отпуска материала в документах движения у нас вылазит контировка на МВЗ. КАК убрать МВЗ из документов движения!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!

Добрый день!

А зачем вам тогда МВЗ в заказе, если вы нехотите использовать ее при движении материала?

МВЗ необходимо при фактурировании.

Тогда вам надо править править программы копирование из заказа в поставку, где МВЗ не копировать
А при копировании из поставки в фактуру (если фактурируется поставка), тянуть МВЗ в фактуру из заказа.
Вопрос для чего это нужно задавать не буду:)

А можно поподробней про программы копирования?