Подскажите пожалуйста, как сделать, что счета-фактуры, заведенные в 2008 финансовом году были видны, например, при просмотре в транзакции FB03 или FD10N? Призапуске FB03 пишет документ № не существует в 2008 финансовом году или уже заархивирован. Но он есть и естественно не архивировался.

Там разные номера документов: счет фактура и фин. документ. Мне кажется что ты в FB03 вводишь номер фактуры. Можно детальнее (шаги)?

Да, я действительно вводил № счета фактуры в FB03, которая выписана в 2008 году. В FD10N просто выбирал дебитора и смотрел сальдо по нему в 2008 финансовом году. Ни одна из транзакций не показала никаких документов. Но, если выбрать 2007 финансовый год, то прошлогодние документы видны в FD10N.

просмотр ММ-ских документов счета, проведенных, например через MIRO - MIR6 или MIR4. Далее ты можешь посмотреть последующие документы. там уже будет номер FI-ного документа .

Это понял, смотрю. Но все равно остается проблема - фактуры есть, а сумм соответствующих этим фактурам в сальдо дебитора нет. Что упустил? Чувствую что все просто, а никак не найду.

Как FI-щик отвечу: всё просто, вы не провели финансовый документ. Т.е. ВЫ в SD сделали фактуру, но не деблокировали её в бух. учёт. Поэтому сальдо по счёту дебитора Вы не видете и транзакцией FB03 для просмотра финансового документа Вы документ логистики не увидете.

Все верно по одним материалам при фактурировании создан бухгалтерский документ, а по другим нет. Материалы собственные и отличаются разве что названием и диаметром, все ракурсы в ОЗМ одинаковы (надеюсь, что сравнил точно). Если не секрет, как их теперь деблокировать в бухгалтерский учет? Может есть какая-то настройка для этого или транзакция?

Давайте все-таки определимся, о каких фактурах вы говорите - о входящих (поставщик выставляет нам) или об исходящих (мы выставляем клиенту).

Если об исходящих, то вопрос действительно касается модуля SD.
Запускаете транзакцию VF02, указываете номер фактуры, жмете кнопку "деблокировать для бухучета". Если документ FI не создастся, анализируете сообщение об ошибке (об этом в форуме по SD есть масса тем).

Огромное спасибо всем. Все заработало. Еще вчера после волшебного слова "деблокировать для бухучета" от Tkamax сразу наступило просветление и все сделал. LKU зрит в корень, тоже спасибо. Прошу прощения за пустяковый вопрос и за беспокойство на ровном месте, вчера перерыл кучу тем форума, а все оказалось проще паренной репы.

Дело было так. По неизвестной пока причине, автоматическое создание бухгалтерских документов для некоторых фактур не сработало, о чем система честно предупредила. Но сбытовики упорно молчали и не били тревогу. Первым это заметили бухгалтера, когда почувствовали, что сальдо дебитора неверное. Естественно начал раскручивать цепочку от них и пришел сюда. Еще раз всем спасибо за оказанную помощь, без подсказк еще бы долго искал.

Да уж, настоящий триллер.