Как отработать ситуацию, когда:

1. В заказе на поставку 100 ед
2. В поставке исходящей на основе этого заказа 100 ед
3. Счёт-фактура исходящая на 100 ед
4. Входящий счёт на 100 ед

Но появляется маму его Недогруз, то есть вместо 100 ед продали 105 ед, а пришло 100 ед. То есть хотят отфактурить 105 ед, а двинуть в исходящей и по приходу заказа на поставку 100 ед... как такое решается?

ЗЫ Извинения за скомканность. Вроде ситуация обычная, есть своё решение. Просто заодно ещё решения хочу послушать

Лёха что муть? опять там украли что-то?
Не бывает такого бизнес-процесса в том виде что ты описываешь, это узаканивание воровства

вопрос снят. всем спасибо