Ребята, подскажите, как вообще удалить дебитора из общего списка, чтобы он вообще не выводился? Метка удаления не помогает, потому что дебитор все равно находится в базе данных и на него создаются проводки...

Сам не делал но предполагаю 2 варианта.

- Настроить архивацию и заарихвировать клиентов - при этом они физически удаляются из базы данных.
- Посмотреть в кастомайзинге - где то я помню была такая опция - delete customer master data (хотя может за этим стоит то же самое что и архивация).

ПС Посмотрел в кастомайзинге - транзакция OBR2.

Это тоже пробовали. Не помогает

Может для начала стоит его заблокировать, чтобы проводки не делались?

Архивация нужна значит.

Темка старая, но актуальна.
Во-первых: в списке очищаемых таблиц (в OBR2) нет нашей любимой KNVV, что внушает нехорошие мысли о последующих траблах.
Во-вторых. НЕ понятно - что брать.
Есть "Архивация партнеров" и есть "Основные данные дебиторов". То есть про рынок сбыта как бы опять молчание...
Ау, люди, все-таки кто-нить пользовался сабжем?

транзакция OV52

Да, замечательно, спасибо! это именно оно - со Сбытовыми таблицами!
Только почему-то ничего не удаляет, и требует сначала удалить диапазоны номеров...

для ведения номеров дебиторов можно посмотреть в транзакции XDN1
- а в общем случае snro.
А вообще - нужно посмотреть в отладчике - чего программа проверяет -
может ссылки какие есть.

Я вроде создал и удалил без проблем дебитора.

Это видимо сообщение об отмене диапазона номеров -
это транзакция для певичного удаления дебиторов перед продуктивом.
Соответственно и напоминает - что диапазоны неплохо бы снова перенастроить для продуктива.

Упс!
Спасибо, попробуем еще раз...

Хм, а если рассмотреть ситуацию, когда были созданы два одинаковых дебитора. На каждом из них есть сделки, финансовые проводки. Как в этом случае сделать так, чтобы на дебитора (которого определили как дубляж) запретить создавать документы?

2Байтик: через xd02 заблокировать и поставить метку удаления

А целостность данных? Сбытовые заказы прошлого периода? А проводки в FI? IMHO, если не хотите, чтобы все поехало, используйте блокировку.

У нас делают проще - того, который не надо блокируют, а все бухгалтерские данные (задолженность и т.п.) перекидывают на реального дебитора. Удаление в SAP вообще очень фиговая идея.