Извините за ламерство, но у меня такой вопрос.
Как сделать так, чтобы при выставлении Итогового Счета (вид фактуры F2) подтягивался бы код налога J3, а при выставлении Требования Авансового Платежа (вид фактуры FAZ) - код налога A1? Сейчас у нас в любом случае, вне зависимости от вида фактуры, подтягивается код налога J3. А так как к J3 привязан счет выручки 70320000, то при выставлении Требования Авансового Платежа (FAZ) документ бухучета не создается, а выдается ошибка KI235 "Счет 70320000 требует соответствующей учету затрат контировки"...
Помогите, пожалуйста.

Вид заказа вы используете один и тот же для ТАП и обычной F2?
Если нет, то можно свою таблицу условий для выбора кода налога сделать в разрезе вида сбытового заказа(я так делал).И добавить её в последовательность доступа.
Если один вид заказа, то постараться это сделать по виду фактуры,
для этого сначала нужно будет допустимые поля расширить. (я так не делал,но <я не знать русский языка> можно) и тоже последовательность доступа организовать.