Выполняю контроль счетов с помощью BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE.
Есть заказ на поставку, приход.
Заполняю заголовок.

headerdata-invoice_ind = 'X'.
headerdata-doc_type = 'WE'. "
headerdata-doc_date = '20080918'.
headerdata-pstng_date = '20080918'.
headerdata-comp_code = '1001'. "БЕ
headerdata-currency = 'RUB'.
headerdata-currency_iso = 'RUB'.
headerdata-bus_area = '0010'. "БСф
headerdata-pmnttrms = '0001'. "Условия платежа (оплата немедленно)
headerdata-gross_amount = '889,830.00'


Заполняю позицию (Одна позиция)

itemdata-invoice_doc_item = '0001'.
itemdata-po_number = '4500000546'. "Заказ на поставку
itemdata-po_item = '10'.
itemdata-ref_doc = '5000000074'. "Поступление
itemdata-ref_doc_year = '2008'.
itemdata-ref_doc_it = '0001'.
itemdata-tax_code = 'T0'. "Без налога
itemdata-item_amount = '889,830.00'.
append itemdata.

call function 'BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE'
exporting
headerdata = headerdata
importing
invoicedocnumber = invoicedocnumber
tables
itemdata = itemdata
return = return.

В return возвращает сообщение типа E.
E M8 186 Сальдо счета-фактуры не равно нулю: 889,830.00 RUB

Что надо добавить/убрать?

Может быть надо заполнять TAXDATA tax_base_amount ?

Нет, не надо. Попробовал еще раз. В Itemdata нужно указывать количество материала и ЕИ. Тогда выполняется контроль счетов. Только не понятно, почему эти данные не заполняются из заказа на поставку автоматически?

Потому что они могут быть другими. Не весь же заказ нужно подтягивать, как в вашем случае.



Кстати, LARS правильно сказал про НДС - можно заполнять TAXDATA, и при этом не ставить headerdata-calc_tax_ind = 'X' (Это соответсвует галочке "расчёт налога" в окне MIRO). Обычно ошибки такого плана как у вас возникают из-за несоответсвтия сумм налога.
Но у вас НДС похоже = 0 поэтому это не ваш случай.

Большое спасибо!

почему-то мне кажется, что номер заказа на поставку д.б. внутренний, а не как у вас

Да ещё - руб не надо по-русски писать.
'RUB'
Да и вообще, itemdata-po_unit - это ЕИ, тонна или кг, н-р, при чём здесь рубли?

Номер заказа может быть любым: в данном случае при составлении заказа я сама присвоила ему номер, поэтому он такой, а не внутренний.
ЕИ рубли, т.к. это заказ на услуги, а не на приобретение материала.
Со второй ошибкой я разобралась номер ведомости учета работ надо заполнять в поле sheet_no, а не в поле ref_doc, тогда ошибка пропадает.
Может кто сталкивался с ошибкой "Уровень F0 относится к дневной сводке", что она может означать?

А что такое :

?

Что-то мне подсказывает, что если бы были бы проблемы с кодом валюты, мы бу увидели другую ошибку.

Ну мы же не знаем настроек системы и её особенностей. Поэтому и предлагаем разные варианты - вдруг да сработает. Правильно же?

Видимо подтягивается уровень финансовой диспозиции неверный. Может посмотреть самостоятельно, какой нужен и подставить в headerdata-planning_level? А F0 действительно относится к символу происхождения BNK, который в свою очередь относится к дневной сводке. См. таблицы T036, T039.
Поставить, к примеру, F1 - Проводка купли/продажи. Хотя, конечно, уточнить нужно.

Добрый день.
Только, что наткнулся на такую же проблему.
И оказалось, чтобы создать фактуру необходимо указывать кол-во и единицы измерения.
После этого по Вашему примеру фактура создалась без проблем.