Текущее время: Пт, окт 07 2022, 01:48

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Новая форма 2-НДФЛ
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2019, 06:50 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Пт, сен 07 2007, 07:53
Сообщения: 1388
Olga_950 написал(а):
Просветите пожалуйста, что за решение с использованием сплита V0 для учета доходов в 2НДФЛ? Как понять, установлено ли оно в системе, и как его можно использовать?


Оно поставляется в виде бизнес-функции и требует отдельной активации. Код HCM_LOC_CI_70 "HCM, декректный отпуск вне цикла; распр. подоходного налога (налог. инспекцией) (Reversible)". В нотах можно искать по фразе "Tax Authorities", примеры:
2096064 - Calculation of Income Tax Deduction in Accordance with Tax Authorities
2426864 - HR-RU: How to use income tax deduction in accordance with tax authorities in legal reporting

Кратко схема обработки такая. ВО доходов обособленного подразделения должен иметь сплит V0, тип A, по которому в таблице V0 будет ссылка на это обособленное подразделение (указывает код ЮрЛица и ObjectID обособки). База НДФЛ собирается в разрезе V0. Активируется раздельный расчет налогов по сплитам, и НДФЛ считается раздельно по сплитам. В результате имеем суммы НДФЛ посчитанный раздельно по обособкам. Далее, отчеты 2НДФЛ/6НДФЛ умеют обрабатывать такие данные.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Новая форма 2-НДФЛ
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2019, 10:24 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, окт 17 2011, 07:37
Сообщения: 85
RoustR, большое спасибо! Т.е. у каждого вида оплаты для начислений в RT должно быть заполнено это присвоение тип А. У нас такого нет.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Новая форма 2-НДФЛ
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2019, 11:13 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Пт, сен 07 2007, 07:53
Сообщения: 1388
Olga_950 написал(а):
у каждого вида оплаты для начислений в RT должно быть заполнено это присвоение тип А


Не думаю, что для каждого. Если сплита V0 нет, то налоговый агент (подразделение) определяется обычным способом по ОргПрисвоению по WPBP.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Новая форма 2-НДФЛ
СообщениеДобавлено: Пт, авг 16 2019, 10:45 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, окт 17 2011, 07:37
Сообщения: 85
Еще возник вопрос - у нас в признаке 33OKT встречаются привязки к разным кодам оргединиц с одинаковым КПП. При выгрузке xml формируется несколько файлов по числу этих OBJID с одинаковыми КПП. С этим можно бороться? САП может группировать файлы по КПП или нужно в таких случаях делать привязку на одну оргединицу для разных РП/ПП?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Новая форма 2-НДФЛ
СообщениеДобавлено: Вс, авг 18 2019, 19:47 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Пт, сен 07 2007, 07:53
Сообщения: 1388
То есть, у вас одно обособленное подразделение может быть представлено разными кодами OBJID? Несколько противоречить понятию Идентификатора.

6НДФЛ - это DAQ-отчет, и его довольно легко переделать на работу с группировкой по КПП/ОКТМО вместо OBJID. Делается это только настройкой.
2НДФЛ старый отчет, он не DAQ и перенастроить его также как и 6НДФЛ нельзя. Думаю, так где-то просто в коде зашит группировка, которую нужно будет подменить.
Но повторю, это старый отчет, и он умеет работать с признаком 33ОКТ в старом режиме, когда тот возвращал не OBJID, а ОКТМО (если быть точным, в то время было ОКАТО). А значит он в принципе умеет группировать данные напрямую по реквизитам КПП/ОКТМО и не использовать напрямую OBJID. Можно использовать этот факт. Но и здесь без ABAP-а не обойтись.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Новая форма 2-НДФЛ
СообщениеДобавлено: Пн, янв 20 2020, 11:10 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, мар 05 2009, 13:01
Сообщения: 124
Коллеги, добрый день! Кто-нибудь сталкивался с проблемой, что после смены гражданства в разделе 5 выводятся только суммы после смены гражданства, а сумма налога перечисленная – корректно. Не отражаются доход, база и налог до смены гражданства на РФ.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Новая форма 2-НДФЛ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2020, 10:57 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, сен 20 2007, 07:13
Сообщения: 174
Коллеги, добрый день.
Заказчик требует реализацию формы 2-НДФЛ с признаком 2, т.е. только с отражением информации о неудержанном НДФЛ и доходе, с которого он не удержан.
SAP в ответ на OSS отправил на SAP JAM и на две ноты (1668721, 1674350), т.е. делать отказался.
Большой проблемой видится заполнение третьего раздела, в котором требуется отразить доход в разрезе кодов дохода, с которого не удержан НДФЛ. Как его определить, особенно если не смогли удержать НДФЛ только с части суммы - большой вопрос. Перелопачивать алгоритмы расчёта не хотелось бы, планируем попытаться сделать это непосредственно в форме.
Возможно, кто-то решал такую проблему, и подскажет про грабли и подводные камни?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Новая форма 2-НДФЛ
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2020, 09:23 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Пт, сен 07 2007, 07:53
Сообщения: 1388
Делали коллеги что-то подобное. В самом отчете, когда уже сформированы суммы по кодам доходом, неким эмпирическим алгоритмом определяется доход, с которого не удержан НДФЛ. Настравалась таблица доходов с приоритетами, к которым можно отнести неиспользованный налог. Определяем доход с неудерженного налога, пытаемся найти эту сумму в доходах в обратном хронологическом порядке.
Понятно, что это лишь эмпирическим алгоритм. Верно он отработает лишь в определенных случаях, например, кейс - уволенному сотруднику сделали подарок, "живых" денег нет, сформировался долг по НДФЛ. Полноценного решения так не получить.
Из тонкостей - не удержанный НДФЛ соответствует не точному значению дохода, а определенному диапазону доходов из-за округления.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Новая форма 2-НДФЛ
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2021, 18:20 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, сен 20 2007, 07:13
Сообщения: 174
Коллеги, подскажите, может кто сталкивался.
Свежий SP, TAXDT активирован.

В январе 2021 за декабрь 2020 работнику доначислили 1000 р оклада. Доход и исчисленный /320 на 130 р лежат в для-периоде (декабре января), дата получения дохода в RUDAT 31.12.2020. Удержанный /322 на 130 р лежит в январе января, дата получения дохода в RUDAT 31.01.2021.

В итоге в справке 2-НДФЛ доход и исчисленный НДФЛ потерялся. В 2020 год не попадает, так как лежит по в-периоду января 2021, и не зачитывается в LT_RESULTS. В 2021 не попадает, так как отбрасывается по дате получения дохода на 12.2020. С точки зрения дат получения дохода всё верно вроде. Т.е. нужно изменять чтение расчётов для 2-НДФЛ? Методологи Заказчика утверждают, что и доход, и исчисленный и удержанный НДФЛ должны в 2-НДФЛ отразиться в январе (для дохода) 2021 года.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Новая форма 2-НДФЛ
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2021, 09:09 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Пт, сен 07 2007, 07:53
Сообщения: 1388
При запуске 2НДФЛ указываете другой прогон? Закладка "Др. Прогон расчета (необяз)", указать период 01.2021.
Попробуйте запустить так.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Новая форма 2-НДФЛ
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2021, 09:58 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, сен 20 2007, 07:13
Сообщения: 174
RoustR написал(а):
При запуске 2НДФЛ указываете другой прогон? Закладка "Др. Прогон расчета (необяз)", указать период 01.2021.
Попробуйте запустить так.

Спасибо за идею, в песочнице стандартной суммы в 3 разделе появились. В рабочей системе нет, но тут видимо дело в изменениях заполнения дат в RUDAT, выполненным в проекте. Ну по крайней мере стандарт работает ).


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Новая форма 2-НДФЛ
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2021, 13:49 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Вт, ноя 24 2009, 10:26
Сообщения: 34
Коллеги, прошу подсказать по новым транзакциям HRPAYRU_6NDFL_PERS, HRPAYRU_RMS_NDFL_OD.
Активировали TAXDT c 2021 года, пришла пора сдавать отчетность и в формах наблюдаем следующую картину: Сумма налога исчисленная (Аккумулированный налог) = 0, а Сумма налога удержанная - задвоенная, Перечисленный (Налог перенесен) - корректный.
При этом отчеты в старых транзакциях HRPAYRU_HRULNDFL и HRPAYRU_6NDFL работают корректно.
Из каких настроек новые отчеты берут входимость?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Новая форма 2-НДФЛ
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2021, 10:24 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Сб, апр 10 2010, 19:23
Сообщения: 182
ivsr написал(а):
Коллеги, прошу подсказать по новым транзакциям HRPAYRU_6NDFL_PERS, HRPAYRU_RMS_NDFL_OD.
Активировали TAXDT c 2021 года, пришла пора сдавать отчетность и в формах наблюдаем следующую картину: Сумма налога исчисленная (Аккумулированный налог) = 0, а Сумма налога удержанная - задвоенная, Перечисленный (Налог перенесен) - корректный.
При этом отчеты в старых транзакциях HRPAYRU_HRULNDFL и HRPAYRU_6NDFL работают корректно.
Из каких настроек новые отчеты берут входимость?

По сути, из кодов используемых в старой 2-НДФЛ. Учитываемые коды перечислены в ручных шагах к ноте 3022945 в разделе 6 для программы RPCPAYRU_RMS_CITAX_ACQ.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Новая форма 2-НДФЛ
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2021, 10:36 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Вт, ноя 24 2009, 10:26
Сообщения: 34
Просмотрел все коды, вышел пока на следующие
@027_13 СУММА НАЛОГА ПЕРЕЧИСЛЕННАЯ (13%) - настройка выполнена и суммы корректны
Пытаюсь экспериментировать с удержанными суммами (которые задвоены)
@001_13 @001 ДЛЯ 13% (резидент) - не заполнена, но в справке задвоение
При попытке внести виды оплаты в настройку список успешно обработанных сотрудников становится пустым.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Новая форма 2-НДФЛ
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2021, 10:54 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Вт, ноя 24 2009, 10:26
Сообщения: 34
ivsr написал(а):
Просмотрел все коды.

ошибка оказалась в коде @025_13. Он был настроен через имеющиеся коды:
+ @001 00 УДЕРЖАННЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ, КРОМЕ НАЛОГА С ДИВИДЕНДОВ И НАЛОГА 35%
- @011 00 ИСЧИСЛЕННЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ, КРОМЕ НАЛОГА С ДИВИДЕНДОВ И НАЛОГА 35%
в целом сумма по коду была нулевой, но внутри классификация была и на исчисленный и на удержанный.
METHOD DISPATCH_PAYMENT (CL_HRPAYRU_IM_CITAX_STD_ACQ
LS_WAGE_KIND TAX WITHELD
LS_WAGE_KIND TAX ACCRUED

Привели настройку к стандарту, проблемы не стало.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB