Текущее время: Ср, июл 23 2025, 20:52

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Материальная помощь и налоги - нужен совет
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2014, 09:45 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, авг 08 2007, 15:57
Сообщения: 150
Посоветуйте вариант решения при постановке:
Брать налоги НДФЛ ФСС и т.д. с материальной помощи на пенсию, но только с превышения 4000,00 в каждом периоде расчета (т.е. при материалке в 5000 облагаться будет только 1000).
У меня сходу одно решение - исключить вид из базовых видов для налогов;
Своим правилом обработать вид;
Добавить результат к базам налогов.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Материальная помощь и налоги - нужен совет
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2014, 11:09 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Пт, сен 07 2007, 07:53
Сообщения: 1398
Непонятно, в чем именно у Вас возникло затруднение. Подобных налоговых вычетов - куча, та же мат.помощь, для примера. Регистрируйте свой вычет и вперед.

Стандартная схема обработки вычетов работает так. Льготные виды доходов обычно входят в базу налогов. Правило начальной обработки формируют переменные, куда записывается весь доход, затем правила обработки льгот "выкусывают" из переменные, необлагаемые части дохода, формируя при этом ВО льгот. Из того, что останется в переменных, правило конечной обработки сформирует налог.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Материальная помощь и налоги - нужен совет
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2014, 14:59 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, авг 08 2007, 15:57
Сообщения: 150
RoustR написал(а):
правила обработки льгот

речь про правило в V_t7RUT3 или P0015 RU11 GEN NOAB?

Уже 5-й месяц как пытаемся считать "по русски" :) и потихоньку у "бухов" приходит понимание, что с материалкой есть нюансы...
а у настройки для льготы 86-МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ (на 4000 необл. сумма ) - v_t7rut3 нету правила обработки и материалка у нас заносится в ИТ 2010. Вот и думаю, может как-то по другому...
Подскажите название правила для v_t7rut3 плз.


Последний раз редактировалось Nikita2 Пн, окт 27 2014, 16:52, всего редактировалось 1 раз.

Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Материальная помощь и налоги - нужен совет
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2014, 15:36 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Пт, сен 07 2007, 07:53
Сообщения: 1398
Настройка льгот в V_t7RUT3, обработка в RUTAX.

Льгота 86 "Мат.Помощь" (V_t7RUT3)
ВО /104
Метод Y - год
Сумма лимита 4000 руб.
Правило обработки RU-3 GEN NOAB.

Льгота должна быть указана в V_t7RUT1 в списке льгот у соответствующего налога, например НДФЛ.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Материальная помощь и налоги - нужен совет
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2014, 16:40 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, авг 08 2007, 15:57
Сообщения: 150
Спасибо большое - получилось.
Единственное - получился вычет /374 (в случае с материалкой на пенсию) у которого противоположный знак (если сравнивать например с вычетам на детей). Это нормально (ну чтоб уже для уверенности...)?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Материальная помощь и налоги - нужен совет
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2014, 07:43 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Пт, сен 07 2007, 07:53
Сообщения: 1398
Если это отдельный вид льготы, то ВО для его отображения нужно сделать отдельный. Иначе как потом отделить эту льготу от простой мат.помощи.
Правило RU-3 формирует ВО для льготы вот операций VALBS=0
Code:
RU-3      1   *        GCY RU-32
RU-3      2            PRINT X
     Строка заголовка таблицы OT

  A ВОпл ТекстВОп   APC1C2C3aBKoReBTAwvTvNЕднцСумма/ЕднцЧисло         Сумма

  * /104 Материальн                                                4 000,00

RU-3      2            VALBS=0
RU-3      2            PRINT X
     Строка заголовка таблицы OT

  A ВОпл ТекстВОп   APC1C2C3aBKoReBTAwvTvNЕднцСумма/ЕднцЧисло         Сумма

  * /374 ВычетМатер                                                4 000,00

RU-3      2            ADDWTI*

Настройка для исходного ВО (в моем примере /104) в V_512W_O, основа оценки.

По поводу знака. Тут нет единого правила. Некоторые льготы формируют ВО с минусом, некоторые с плюсом. Зависит от правила обработки. Особых проблем здесь нет - знак настраивается в T7RUN для отображении в отчетах, например 2НДФЛ.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Материальная помощь и налоги - нужен совет
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2014, 10:11 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, авг 08 2007, 15:57
Сообщения: 150
Как я понимаю на 4000 должна быть уменьшена сумма для расчета взносов в ПФ и т.д.
Можно подсмотреть еще настройки v_t7rut3 налоговой льготы (у Вас наверно это Льгота 52 НалогКласс 2A и правило RU-4 ?).


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Материальная помощь и налоги - нужен совет
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2014, 07:25 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Пт, сен 07 2007, 07:53
Сообщения: 1398
Nikita2 написал(а):
Как я понимаю на 4000 должна быть уменьшена сумма для расчета взносов в ПФ и т.д.
Можно подсмотреть еще настройки v_t7rut3 налоговой льготы (у Вас наверно это Льгота 52 НалогКласс 2A и правило RU-4 ?).


Да, так. Только налоговый класс не заполнен.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Материальная помощь и налоги - нужен совет
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2014, 10:08 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, авг 08 2007, 15:57
Сообщения: 150
При наших настройках (наверно это что-то старое) вижу, что у каждого из налоговых классов
90-ПФ/91-CC/92-МСФ/93-МСТ в t7rut3 указана льгота 91 - ЛЬГОТА-ИНВАЛИДЫ I,II,III
(вид /112 / лимит 100 000,00 / правило YLI0) - подскажите настройки пож-та.

Как говорит бухгалтерия, - в случае наличия инвалидности, процент например для ПФ должен уменьшиться с 22% до 21%, + год рождения 1966 - до 15%.
Как оно по стандарту пока не очень понятно (Форуму спасибо :-) ... в схеме расчета пока свое правило).


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Материальная помощь и налоги - нужен совет
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2014, 11:20 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Пт, сен 07 2007, 07:53
Сообщения: 1398
Nikita2 написал(а):
Как говорит бухгалтерия, - в случае наличия инвалидности, процент например для ПФ должен уменьшиться с 22% до 21%, + год рождения 1966 - до 15%.
Как оно по стандарту пока не очень понятно (Форуму спасибо :-) ... в схеме расчета пока свое правило).


Для инвалидов стандартом предусмотрена другая схема обработки. Признак 33TXS для инвалидов должен вернуть значение INV (на основе ИТ0004). По этому значению в T7RUP0 определяется своя налоговая схема IN, которой в T7RUP1 присвоен другой набор налогов для инвалидов с уменьшенной ставкой налогов (налоги 44-47). Возрастной ценз - V_T7RUP3 для схемы IN (налоги 4D, 4E, 4F).


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Материальная помощь и налоги - нужен совет
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2014, 11:24 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Ср, мар 16 2011, 23:26
Сообщения: 260
У таблиц T7RUT1 , T7RUT3 класс поставки C (Таб. пользов. настройки, ведёт только клиент, не SAP-импорт).
Если есть доступ в 0 мандант, стандартные настройки в этих таблицах можно посмотреть в 0 манданте.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB