Добрый день!

Подскажите, как у вас реализованы проводки по исполнительным документам в случае наличия кредиторов-сотрудников, кредиторов-внешних лиц и кредиторов-юридических лиц.

Вопрос в том, каким образом нужно привязать символический счет "Исполнительный листы (штрафы)" (пока это один счет) к кредиторам, чтобы по всем 3-м типам кредиторов проходила автоматическая проводка?

У нас пока никак (
Алименты заносим в ВТ. оттуда платим.
Проводку делаем на транзитный счет, с него потом распределяют вручую.

Эх.. сделать бы это это "по человечески"

мне предстоит в ближайшее время реализовывать подобное "извращение".
идея : т.к. кредиторов-юридических лиц предстоит немного, то их можно напрямую привязать к символическим счетам... и в BAdI подменять символический счет в зависимости от того, что указано в 296 ИТ. С кредиторами-сотрудниками проблем нет, т.к. у них в основных данных кредитора будут проставлены табельные номера. а вот кредиторы-внешние лица пока остаются под вопросом.

Так можно в ИТ296 добавить поле, в котором указывать кредиторов можно, а потом в БАДИ их подставлять.
Но все равно как-то не очень красиво получается

Коллеги ну почитайте же доку хотя бы .
Из IMG :
Activities

1. Enter the required chart of accounts.
2. To make settings for the posting procedure Personnel posting to vendors (HRK), choose Rules
3. Choose Posting key. Enter the posting key for postings to vendor accounts or copy the default values (21 for debit posting and 31 for credit postings).
4. Choose Accounts. Make the corresponding entries in the table T030.
a) If you want to assign a fixed vendor account to a symbolic account, and if required, an employee grouping, enter the number of the vendor account in the Acco column.
b) If you want to assign an employee vendor account to a symbolic account, and, if required a employee grouping, enter the relevant key (see table below) in the Acco column.
Personnel number in field (Vendor master data) Entry in the Account column (T030)
Personnel number *0002
Search term *0001
Telephone 2 *0003
Data line *0004
Teletext number *0005

Идея в том, что если у вас сотрудник - кредитор , то табельный лежит в поле Personnel number и вы ставите *0002 вместо счета . Обычно это проделывают для всяких удержаний-не алиментов
А если у вас получатель алиментов-кредитор : то вы ставите табельный номер того, кто ему платит алименты в одно из прочих полей, например в Search term , и ставите в счет *0001

а если получателем алиментов-кредитором является банк и в этот банк перечисляются алименты нескольких плательщиков, как в таком случае определить символический счет?

Про ключи поиска мы знаем, но как правильно сказала Екатерина, это не решает случая перечисления на юр.лиц.

Пока, как вариант, использовать badi+замещения в FI для всех типов.

P/S/ Для кредиторов-внешних лиц у нас открыто поле табельный номер.

Может за прошедший год кому-нибудь удалось настроить проводки по исполнительным листам с разных табельных на одного внешнего кредитора?

Настроить нет. Небольшая толика абапа - и всё работает)

А в каком месте?

В EXIT_RPCIPE00_002 достаем из V0-VINFO+4(10) номер кредитора. Перекладываем его в SGTXT или ZUONR.
Далее делаем FI замещение, которое замещает LIFNR содержимым ZUONR/SGTXT. Предпосылка - наличие кредитора в этом самом ZUONR/SGTXT
FI-замещения отрабатывают в части дебиторов/кредиторов даже на модельном прогоне. Соответственно, даже на стороне HR будет правильный кредитор.
Тип символического счета - KF. MOMAG не нужен. Кредитора к символическому счету по дефолту технического привязываем

Я так подозреваю, что поменять вид контировки (с L на KF) уже не получиться

У вас оно на дебитора проводится? L-ка в общем-то, для ссуд предназначена.
Тогда перепривязываем вид оплаты на новый символический счет с DF с какой-нибудь даты (месяца). Далее - всё абсолютно аналогично. Пара месяцев секса с ретро, для которых привязки всё еще нужны. А потом - абсолютное наслаждение .

От секса с ретро и с FI я решил воздержаться:
1. Закинул номер кредитора в поле SGTXT
2. Расширил метод CL_HRPP_ITEM-GET_VENDOR - если код кредитора не определился стандартно, то читаю его из SGTXT и сохраняю его в структуре cl_t_vendor.

P.S.
L-ка нужна, чтобы можно было стандартными настройками реализовать проводки по алиментам от одного табельного номера разным кредиторам (два и более исполнительных листа) - в коде посика кроме табельного номера ещё и номер распоряжения используется.

Это модификация стандарта. А вместо Lки можно было в T52EP сделать аналогично Lке штуку с кредиторами. А FI надо любить
Но коды поиска прописывать в кредиторах - я лично слуга покорный. Накушались