Всем добрый день!
У заказчика есть требование, чтобы в зависимости от включенных в АО видов ком расходов (проживание, билеты) проводка формировалась на разные счета кредитора. По стандарту, как я понимаю счета кредитора берется из его карточки, никаких альтернативных там подтянуть нельзя. Сейчас (до внедрения FI-TV) заказчик для формирования проводок использует транзакцию F-51, в которой указывает счет кредитора и код ОГК, и в зависимости от этого кода для одного и того же кредитора суммы списываются на разные счета главной книги.
Кто нибудь знает настройку для модуля FI-TV для отнесения затрат на различные счета в соответствии с ОГК? либо может быть как установить связь между PTRV_DOC_IT-LIFNR и кредитором, для того чтобы подменять его в TRIP_POST_FI, или тогда суммы пойдут на другого кредитора? В проводках не силен, так что прошу не судить строго.
Спасибо!