Всем добрый день. Знает ли кто-нибудь, с чем может быть связано отрицательное сальдо по 16 счету после операций закрытия месяца?
1.Свели 15 счёт в 0
2.Свели 16 счёт в 0.
3.Начислили НДС.
4.Списали отклонение стоимости материалов на 20 счёт.

После последней операции на 16 счёте повис минус на сумму этой разницы.

Ну, оно, наверное, не отрицательное, а кредитовое все-таки.

Т.е., сделали последнюю проводку Д20 К16 (через FI), и на 16-м счете повисло кредитовое сальдо на сумму проводки?

Очень похоже на какой-то сбой в FI либо на криво работающий собственный код (получается, что сумма по кредиту проводки задвоилась).