Всем привет!
Возникла необходимость зарегистрировать входящий сводный счёт-фактуру (в ERP), кто-нибудь имел опыт работы с подобным? Может есть какие-то стандартные плюшки для этого?

что значит "сводный"? чем отличается от обычного счета-фактуры?

Наша организация является принципалом, организация - агент выполняет закупку и поставку МТР и услуг у различных контрагентов для нужд принципала.
Агент получает счета фактуры от поставщиков, они датированы одним числом, таким образом, агент имеет право агрегировать эти с/ф в сводный счёт-фактуру, указав в нем данные из всех этих счетов-фактур, и перевыставить нам (принципалу).

Т.е. по сути документ на несколько контрагентов.

Вот тут описана аналогичная ситуация http://glavkniga.ru/situations/199775

а в книге покупок как оно должно отображаться?

Добрый день!
У нас организация являлась агентом в данной схеме, т.е. у нас есть подрядчики и поставщики, от которых нам поступают счета фактуры, а принципалу мы сдаем сводную счет-фактуру по соответствующему объекту освоения. Делается это для того чтобы можно было получить НДС к возмещению, до того как вы построите объект ОС, ранее возмещение НДС можно было получить лишь после ввода объекта в эксплуатацию.
В стандарте SAP ничего такого нет, поэтому сами "нарисовали" отчет, а на основании его уже сделали печать сводной счет фактуры. Формы и приложения к сводной СФ по законодательству можно найти в сети. Есть небольшие сложности в выводе на печать фактур, т.к. там вы себя практически не указываете, а указывается первичный поставщик и принципал, как то так... точно уже не помню, но это мелочи. Первичные документы СФ прикладываются к сводной СФ при сдачи отчетности принципалу.

dvk01, но вы ведь говорите про сбытовую часть! а вопрос про закупочную

Как раз я писал про закупочную часть. Сводная счет фактура строится на основании входящих счет фактур поставщиков материалов и услуг подрядчиков.

ну а вам-то пришел входящий счет сводный от нескольких поставщиков, как описывает Chupakabra?

От поставщиков не может мне прийти сводный счет фактура. Сводный СФ может быть выставлен только от агента(ов) на принципала.
Если рассматривать со стороны принципала, то ему также первичку придется заводить в свою учетную систему на основании переданных данных, а сводный он не формирует - его будет формировать Агент.
Вопрос то не в этом заключался, а в том что стандартных механизмов формирования печатной формы для сводного СФ пока в САПе нет, вот и делаем кто как может...

и как раз и спрашивает Chupakabra, как регистрировать такой счет принципалу.





А это уже сбыт и оффтопик. Если хотите обсудить это - прошу пожаловать в форум по сбыту с отдельной темой. Здесь это обсуждать НЕ нужно.