Здравствуйте!
Что нужно сделать, чтобы вернуть товар поставщику?
Перед заказом товара создана заявка с типом Non stocked NPP, PO, после получения товара сделано MIGO.
Выяснилось, что одна из позиций в накладной не подходит. Что теперь делать? Читала, что нужно какой-то возвратный заказ делать....? А потом? Кто знает, какие транзакции понадобятся?

А 122 вдв пробовали?

А что это?

ну вообще, по стандарту, в миго просто делаете 122 вд - возврат и все...

опередили демоны
122 вид движения в миго

А накладную и счет-фактуру как напечатать для возврата?

ну рискну предположить, что для этого у вас выделены Zтранзакции....и для чего счет фактуру? если вы помимо МИГО еще счет фактуру проводили, тогда еже кредитовое авизо в миро надо сделать

Вариант 1. Вы продаете через SD лишние позиции, создав клиента из поставщика.
Вариант 2. Просите поставщика выставить исправленную или корректировочную счет-фактуру.

и в п. 2 делаете кредитовое авизо.