Добрый день! Возникла такая проблема. С декабре делали поступление материала из ремонта, и сумму по вв указали не верную. Сейчас хотят исправить. Сторнировать нельзя, видимо просто вручную со счета запасов сделать обратную операцию, то есть отпуск.
По счетам это получается надо сделать отпуск с 10* счета и приход на 91*. Можно ли это сделать, или надо делать новый вид движения, если новый то с какого копировать?
Надо видимо вдв для отпуска, чтобы можно было вручную указать счет?

Например, используйте, 551 вид движения.

Я так понимаю у Вас сумма запаса не идет, а количество в норме? Если так то делайте переоценку материалов MR21, MR22 и закрывайте эту сумму на другие счета.

Что значит закрывать эту сумму на другие счета?

Я не совсем понимаю ваши счета. Я так понимаю 10* - счет материальный, а 91* счет учета затрат... Если я правильно понимаю, то ошиблись с суммой прихода с ремонта на материальные счета, следовательно общая стоимость этих ТМЦ не верная, поэтому и предлагаю вариант с дооценкой. Во время проведения дооценки счет материалов корреспондирует с счетом прописанным в OBYC в операции PRD если не ошибаюсь. Далее этот счет закрывается на счет расходов к примеру. Делается это потому, что материальные счета не имеют прямых проводок в FB01.

10* - прочие материалы, 91* - прочие доходы. Вы имеете ввиду, что просто при переоценке по 16* счетам пройдет разница? Видимо пользователям это не подойдет, ибо они хотят исправить ошибки 10х и 91х счетах, то есть сделать обратные операции. Спасибо за вариант.

Нужно ли изменить количество запаса или только его стоимость?
Если только стоимость, то вам подсказали отличный вариант - MR21 или MR22, там можно настроить любую проводку, кореспондирующую со счетом запасов, в том числе, Д91 К41

Я не очень шарю в бухгалтерских счетах... в ошибочном документе был отпуск с 9101* счета(прочие доходы), и приход на 10*. Теперь им нужно сделать отпуск с 10* и приход на 9102* (прочие доходы). В переоценке можно реализовать такую операцию?

Вы же ММ-щик, это Ваш святой долг разбираться в счетах.
Если счет 10* - это есть - материальный счет баланса, и Вам необходимо переместить СУММУ с 10* на 91* (счет дохода), тогда операция следующая:
1. Заходим в MR21 или MR22 (Зависит от вида управления ценой) ("S" или "V")
2. Указываете дату проводки, естественно сделать можете только датами проводок относящимся к открытым периодам в Логистике.
3. Указываем номера материалов которые по которым прошли ошибочные суммы.
4. Указываем стоимость переоценки или же новую "S" цену зависет опять же от п.1
5. Делаем проводку, у нас корреспондируют счета 10* и счет прописанный в OBYC операция UMB если не ошибаюсь. Там можете сразу прописать 91* , но я бы советовал какой то промежуточный счет ((технический) для детальной аналитики в дальнейшем))
6. В случае если у Вас будет промежуточный счет, следующей операцией необходимо закрыть его на 91*

Согласен, долг. Вот и учусь разбираться =)
Все вроде понятно, спасибо. Единственное - непонятно как сделать последнюю операцию. И где можно посмотреть какие проводки прошли по каким счетам после выполнения пункта 5?

Проводки можно увидеть в самом документе после его проводки, как и в любых ММ документах есть кнопка "RW документы".
Ну а последнюю проводку делают уже в FI в транзакции FB01.

Дерзайте