Добрый день!
В чем заключается вопрос: Вентилятор в базе 1С числится на остатках 3 шт, из них 2шт- поступление 27.08.2012, и 1шт в 1С идет поступлением от 12.04.2012. Так как рестарт произошел в июле месяце, а загрузка остатков в мае… то эти 1 шт, должны были перейти из 1С. Но в системе SAP этого остатка нет....видимо пропусти при загрузке. Как теперь занести этот материал маем? сейчас уже работаем в октябре

Зачем новая тема? Этот вариант Вас не устраивает viewtopic.php?f=1&t=79898 ?
Количество маем ни как не занесете, кроме как откатывать периоды, но никто Вам этого советовать не будет.

но нам надо списать в тек периоде этот материал....

Ну так он у Вас уже будет в текущем периоде и списывайте на здоровье.

Если честно я не понял, как мы занесем суммы июнем в FI... если период давно закрыт? объясните начинающему саперу плиз

1. Приходуешь вентилятор в ММ 01.10.2012
2. Делаешь проводку в FI на 10 счет в мае.
3. Сторнируешь вторую проводку 01.10.2012

Для того чтобы сдлелать проводоки в FI нужно попросить FI-щиков изменить настройку счета для ручных проводок, сделать указанные провододки, а затем вернуть настройки счета. Если конечно есть FI-щики.

а приходовать стандартной цепочкой? заказ- поступление- фактурирование?

я разговаривал с FIщиками, они говорят "если есть суммы на счетах" то настройки уже не поменять(((((((((((((((

Странно! Я конечно не FI-щик, но у меня в тестовой системе настройки счета с остатком спокойно меняются.

Лучше использовать MB1C или MIGO. Нет смысла плодить лишние документы.

а вот еще вопрос: Как можно оприходывать материал маем (период закрыт, CO расчитан, ФР сделан), и если приходуем материал в октябре, у нас присутствует сч/ф, т.е.е есть НДС, как тут все верно отразить? И не много не ясно оприходывать только сумму маем, в октябре отсторнировать и посадить сумму с кол-вом?

Простите, у Вас загрузка остатков ? или же Вы все таки пропустили какое то поступление от поставщика? Если речь идет о остатках в 1С которые должны были перенестись в SAP начальным учетом то делайте по схеме загрузки по 561 ВДВ. если же Вы пропустили в режиме догонялок, какой то документ, то вводите приход, только ставьте уже октябрь. тем более , что Ваш вопрос уже был http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=79898.

если я буду делать новый приход, надо будет фактурировать поступление... что делать с НДС?

Вы не ответили на вопрос. Что именно Вам нужно ? для начала бы я Вам советовал прочитать курсы по ММ , а далее решать , что именно предпринимать с точки зрения бизнеса. тем более , что разные вариации корректирующих проводок обсуждались на форуме, просто нужно немного поискать.
Что мешает Ваш вентилятор занести октябрем? (тот , что 1 штука от прихода в Апреле) по начальному учету 561 ВДВ. Те вентиляторы , что поступали уже после старта в августе приходовать через заказ-приход-фактура. Все проводки сделать октябрем, с датами документов на прошлые периоды. По факту остатки появятся в октябре, да это не совсем верно, но куда ж смотрели то все время после старта? как вообще баланс сверялся ?
А бухов или МОЛов или кто там у Вас ответственный, предупредить , что будет все вот так, как Вы говорите.