Добрый день.
При переходе прав собственности на закупаемые материалы бухгалтер отражает кредиторскую задолженность на 15 счете (материалы в пути). В заказе на поставку снимаются индикаторы контроля счетов логистики, в MIRO проводится счет-фактура. При поступлении материала счет сторнируется, материал приходуется, счет проводится заново. Как быть, если на один счет приходит несколько поставок в разные дни? Получается, что сумму на 15 счете отразили одним документом, а сторно необходимо сделать по отдельным позициям в разные дни.

думаю, у вас вопрос не по SAP, а о проектном решении; тот кто реализовывал вариант со сторнированием счета - должно был учесть и возможность сторно для нескольких поставок.

если текущее решение не соответствует процессу - то надо что-тто из них двух менять (или добиться чтобы всегда один заказ/позиция - одна поставка, или переделывать в SAP /тут вариантов много - можно сделать отдельный 15счет только бухгалтерским, 'оторванным' от MM, можно завод под товары в пути, можно блокированный запас с вх.поставкой, можно блокированный при поступлении оценненый запаса... etc.)

А что говорят идеологи такого ПР? Зачем необходимо сторно ? Почему нельзя обойтись без него ?

Полностью согласен в вышесказанным. Не надо сторнировать фактуры. Есть другие способы, да тот же завод типа "Товары в пути".