У меня следующие проблемы с переработкой нефти (иду по стандарту)

Создаю заказ на поставку с позицией L-обрДавалМат, к основному продукту цепляю побочные с "-" и давальческий "+".
Делаю проводку переноса на Давальческий материал поставщика. (MIGO)
Делаю поступление/отпуск (MIGO) основной материал 101 ВД, отпуст 543, поступление побочного 545
При фактурировании/доп дебет/кредит к заказу (MIRO) начинаются проблемы показывает только основной продукт не показывает побочный.
PS: Хелп + Курс = скудная информация

Может кто делает по другому, хотелось бы поступление основного и побочного продукта приходывать одним ВД, может и проблемы бы ушли?

Насколько я знаю, постановка вопроса неправильная. На самом деле, приходуется только основной материал 101-м в.д. Все его компоненты и побочные продукты приходуются/списываются автоматически. И счет выставляется только на основной материал - точнее, на стоимость работ по производству основного материала. Если посмотреть на rw-документ такой фактуры, то видно, что сумма счета идет только на пм/пс - никакие счета материалов не задействуются.

Т.о., стоимость побочной продукции входит в стоимость работ по произв-ву основного материала.

Делал как-то нечто подобное, правда функциональность по обработке давальч.материала не использовал.
Может задача попроще стояла - надо было знать сколько отдали в переработку, сколько заплатили за переработку и что получили, и чтоб это можно легко было анализировать по периодам.

Если вкратце то так:

1. Создали затратный счет - обозвали его материалы в переработке
2. Создали спец.вид СО-заказа, который обозвали Переработка нефтепродуктов
3. Создали 2 вида движения (+2 ВД сторно к ним) по отпуску нефти в переработку и приходованию нефтепродуктов из переработки. В видах движения открыли поля для контировки на СО-заказ
4.Сбацали отчет, который отражал все телодвижения с переработкой

Как работало:
1. Каждый месяц создавали новый СО-заказ, который обзывался скажем "Переработка нефти MM.YYYY".
2.Отпускали нефть в переработку (один из настроенных ВД) со ссылкой на этот СО-заказ - т.е. списывали стоимость нефти на затратный счет.
3.Туда же проводили услуги по переработке нефти (ММ - заказ на поставку с позицией работ/услуг, контированной все на тот же СО-заказ и затратн.счет)
4. Переработанные нефтепродукты приходовали с этого СО-заказа на склад. Себестоимость по которой приходовали - отдельный разговор.

В общем довольно простая схема, но она работала... и по-моему до сих пор работает.

И мы делали анадогичным образом

Можно конкретней
Это был СО-внутренний заказ, стоимость материала как высчитывалась? После расчета заказа? В правиле расчета указывали проценты по каждому материалу?
Или как?

На самом деле расчет себестоимости готовой продукции - это епархия CO - шников. И у нас именно в СО все и реализуется, т.к. предприятие у нас большое - есть основные, вспомогательные производства и т.д. и т.п..
То о чем я говорил выше использовалось в дочерних фирмах, которые только и занимаются тем, что отдают в переработку нефть, получают НП и дальше реализуют. В этом случае задача стояла попроще(т.е. не было необходимости внедрять навороченный СО функционал): было утверждено распределение(%) стоимости по каждому виду нефтепродуктов(НП).
СО-заказ - статистический, т.е. никуда он не расчитывался.
Дебетовался он стоимостью отпущенной нефти и стоимостью услуг по переработке, а кредитовался уже при оприходовании готовых НП на склад со ссылкой на этот заказ. В видах движения которыми приходовались НП были открыты поля для ввода Суммы ОМ - соответственно бухи сами регулировали себестоимость НП, приходуемых на склад из переработки.