Добрый день, коллеги!
Всем мы знаем, что проводки прошлыми периодами не рекомендуются сапом и могу понести за собой плачевные последствия....
Но все же, если бизнес построен таким образом, что изменения (количества, цены, счетов и т.д.) могут проходить и на месяц и на два позже закрытого периода, кто как выходит из данной ситуации?

P.S.: не обещает ли нам сап в каком-то будущем период = кварталу? ))

С ограничением периода проводок в MM надо просто смириться, это никак не обойти. Вплоть до того, что этот момент консалтинговые компании включают в договор на внедрение SAP, чтобы потом не было вопросов.

В большинстве случаев это и принимается как аксиома, и в частных случаях бухгалтера сами исправляют свои ошибки...
Но если дело не в ошибках, а в том, что логистические документы поступают в компанию намного позже закрытого периода?

на проводки есть текущий месяц и предыдущий
все. примите это как факт.
обсуждать тут нечего

На крайнем севере как то было тоже самое, что документы от поставщиков приходят с задержкой в 1-2 месяца. Вводили эти документы когда они приходили по факту. Дату документа ставили ту от которой был документ, дату проводки - 1-ое число открытого периода.

Как то было дело, открывали позапрошлый период в ММ. В тесте попробовали провести и все, дальше консультанты что-то испугались в продуктив нести... Нота 0000487381.

Подобную схему и рассматриваем...
чем данный вариант грозил бухгалтерам? чувствую отпираться будут до последнего....

Зачем полностью цитировать сообщение со вложенными цитатами, если можно выделить только определенную фразу?

Вроде только то что фактуры MM в книгу покупок в доп.лист попадали, если дата документа и дата проводки были не в рамках квартала, но они и раньше у них также попадали, т.к. когда отчитывались по НДС первички у предприятия на руках от поставщиков не было.

Единственное, что на стыке годов, если документы за прошлый период приходили, а в логистике последний месяц за прошлый год закрыт, то проводили документы по другим счетам, а именно 91-м "Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году

перекопали сейчас документацию по БУ,
законодательно нигде не закреплены операции, на случай, когда документы приходят с опозданием...
в итоге данная ситуация приравнивается к ошибке,
а доказать нашим бухам, что это ошибка, малореально....

Тренируйтесь
Документы нужно регистрировать в периоде их поступления, на это даже учитывают даты почтовых штампиков на почтовых конвертах и печати на накладных на станциях прибытия. Для налогового учета даты выставления счетов-фактур (про другое мне сложно что-то судить) указываются в соответствующих полях при регистрации счета-фактуры. Как правило FI этим занимается...
Самый главный вопрос: в чем проблема регистрировать документы тем периодом, когда они возникают, а оценку материалов производить по договорным ценам?