Добрый день!
У меня появился следующий вопрос. Как корректно дооценить материал на складе, если на сумму дооценки выставлена счет-фактура.
Пример: На балансе предприятия, в филиале, числится двигатель, который необходимо отремонтировать. Филиал по авизо передает на центральный склад данный двигатель - оприходуем с 79 счета на склад. Далее заключается договор на ремонт этого двигателя, двигатель отгружают на предприятие, которое будет осуществлять его ремонт, но!!!! двигатель должен оставаться на нашем балансе, то есть никаких проводок отпуска не должно быть(у нас это реализовано как перемещение материала ДВИГАТЕЛЬ со склада на виртуальный склад Двигатели в Ремонт. По документу перемещения распечатывается накладная на отпуск). Далее отремонтированный двигатель вместе с счет-фактурой на оказанные услуги приходит обратно. Необходимо зарегистрировать договор на услуги+счет-фактуру на услуги, но они должны дооценивать этот материал.
Как реализовать данную схему?
Подскажите пожалуйста.

Почитайте в helpe раздел Обработка давальческого материала http://help.sap.com/saphelp_erp2005/helpdata/ru/4d/4b9036dfe4b703e10000009b38f889/frameset.htm

Мы это обсуждали, но по моему в давальческой схеме приходоваться должен материал отличный от компонентов отпущенных на его производство, не ругнется что я отпустила и принимаю один и тот же материал?

Не обязательно другой материал. У нас как раз большую часть один и тот же материал который первоначально отпускался со склада возвращается, только уже отремонтированный

Мне кажется, если Вы сами заинтересованы в складском учете материалов до ремонта и материалов после ремонта, то возможно и разделение на два различных ОЗМ.
Либо как Abral подсказывает, можно решить.