Всем доброго деня!
Подскажите, пожалуйста, в настройках в схеме калькуляции- RM0000
Вид условия, где статистический – PBXX- пусто
NAVS- галка
SKTO- галка
В заказе NETPR сумма без НДС, но в migo сумма все же попадает с НДС, что еще нужно настроить?
Спасибо за ранее!

Возможно, что код налога настроен так, что у него сумма включается в стоимость.
Это настраивается в операции, которая присваивается коду налога.
Нет под рукой системы, точнее не скажу, что за галка.

А это где в операции, можно пояснить по конкретнее, спасибо!

По-моему здесь:
SPRO -> Финансы (нов.) -> Параметры настройки: Финансы (нов.) -> Налог с оборота -> Основные параметры настройки -> Проверка и изменение параметров обработки налога
Там для операции, которая настроена в налоге (посмотрите, там какой-нибудь NAV или NVV), указывается "Инд. проводки".

Здравствуйте!
Спасибо за ответ, у нас вот такая ситуация, планируем с учетом НДС, заказы сейчас заводим без учета НДС, контроль в FM осуществляется на уровне заказа на поставку, а оплаты с учетом НДС. Так вот разница во времени, бывают такие случаи, что закупщики до оплаты могут завести заказы, расходуя сумму, предназначавшуюся для суммы НДС. У нас контроль бюджета на уровне заказов и на уровне ТАП (оплат).
Например:
Заказ ПМ (MIGO) Регистрация счета (MIRO)
100 с НДС 88 без НДС 100 с НДС
В заказе NETPR сумма указывается цена без НДС, проставляется в заказе код налога. Только вот при поступлении сумма учитывается с НДС, а мне нужно, чтоб не учитывался. Попробовала настроить в операции, которая присваивается коду налога Вид условии – MWVZ-NVV статистичиским, тогда в заказе сумма НДС в условиях обнуляется, а мне это не нужно чтоб в заказе сумма НДС обнулялось.
Настройки в ММ следующие, в схеме калькуляции RM0000:
Вид условий PBXX-Цена брутто статистика -пусто
Вид условий суммы НДС - NAVS НеудержПредвНалог статистика –галочка
Вид условии SKTO Сконто статистика -галочка
Может подскажете что я не правильно делаю?

Посмотрите настройки кода налога. Это настройки в финансах. Какая операция используется... Потом зайдите в эту операцию (как я выше написал) и посмотрите, что стоит в настройке этой операции.

Не нужно полностью цитировать предыдущее сообщение. SAA.

В фин-х сл.настройки:
Вида условия – MWVZ(ПрдвНалБезВычт/прсв) - Кодсч-NVV
а какой вид операции и код счета должно быть?

Посмотрите настройку операции NVV