Коллеги, сориентируйте, плз, абапера

Создается докумнт в MIRO (операция Дополнительное дебетование), прописываю ссылочный заказ на поставку и после этого из заказа копируются данные. Стоит задача не копировать из заказа данные в поле "Выставитель счета".

Вопрос: существует ли возможность настройками отрегулировать, что должно копироваться из заказа, а что нет ? Если да, подскажите, по каким словам гуглить

Спасибо.

Так принципиально, чтобы не копировался? Можно же до копирования другого выставителя счёта указать или потом поменять подтянувшегося выставителя счёта из заказа на поставку

Это вопрос адекватности пользователя.
Если поле пустое и обязательное для заполнения, то пользователь ну никак его не пропустит.
А вот если оно уже заполнено, но есть необходимость его поменять, он может и забыть это сделать.

При этом даже хотя бы перед проводкой фактуры не нажав на моделирование, чтобы проверить себя... там как раз отобразится контрагент...
Тут уж совсем надо пользователю неадекватным быть, чтобы ошибаться

Именно тот случай