Здравствуйте,

помогите пожалуйста с ситуацией: получаем материал по заказу на поставку за валюту от зарубежного поставщика. Пользователи вводят последовательно ПМ, счёт-фактуру на N-ную сумму в валюте, после чего вводится ГТД, в которой пользователь забывает поменять валюту на рубли и ошибочно вводит ГТД в валюте заказа на сумму M. Так вот, если M>N, то при попытке сторнировать ГТД выдаётся сообщение "Незапланированные затраты по доставке ведут к отрицательной стоимости. № сообщения M8281". Если сумма ГТД хотя бы не превышает сумму счёта-фактуры на материал, то всё нормально. Виды документов - RE. Списания материала не было.
Подскажите где настраивается допуск на эту операцию? Вроде уже перерыл все настройки, везде стоит "Без проверки". И вообще настраивается ли это и как с этим бороться? Это же не сам счёт-фактура, а доп. затраты!

Поотлаживал систему, действительно сравнивается сумма доп. затрат с суммой счёта-фактуры. Логика непонятна, видимо "особенность" алгоритма.

Посмотрите ноту 1377622 - MIRO/MR8M: M8281 with unplanned delivery costs. Мне помогло в аналогичной ситуации.

Большое спасибо, ещё не устанавливал, но судя по описанию это оно!