Ошибка при создании заказа на перемещение запаса с поставкой и документом фактуры

sourelf

Добрый день.
Ровно по хелпу настроил продажу материалов между двумя БЕ. Все прекрасно работает, но теперь появляется ошибка при попытке создания другого вида заказа: "Для завода-поставщика X и вида докум. Y вид поставки не определен."
Но мне это и не надо. Для остальных видов заказов завод-поставщик меня интересует только как обычный сторонний кредитор.
Не могу понять, где настраивается связь ЗнП - вид отношений.
З.Ы. В ракурсе VV_161V_VF поставка присвоена только для заказа NB.

Abral

sourelf написал:

Но мне это и не надо. Для остальных видов заказов завод-поставщик меня интересует только как обычный сторонний кредитор.

Так и вводите номер поставщика, а не номер завода в поле поставщик

sourelf

Нет, не получится.
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm :

Цитата:

Создайте поставщика для закупочной организации принимающего завода. Присвойте поставщика заводу-поставщику в основной записи поставщика.

В обоих случаях используется "поставщик".

sourelf

Все еще актуально.
Может ли быть стандартом, что если кредитору присвоен завод-поставщик, то обязательно необходимо использовать исходящую поставку для любых видов закупочных документов к нему? С точки зрения логики - просто бред.

hub2002

Для закупки используется поставщик, а для перемещение завод-поставщик.

sourelf

ОК. Цитирую еще раз.
Настройка:

Цитата:

Деловой партнер
● Основные записи поставщиков – завод-поставщик
Создайте поставщика для закупочной организации принимающего завода. Присвойте поставщика заводу-поставщику в основной записи поставщика.
В меню выберите Логистика ® Управление материальными потоками ® Закупка ® Основные данные ® Поставщик ® Закупка ® Изменить (Текущее). Перейдите к Ракурс закупок и выберите Дополнительная информация ® Дополнительные данные по закупкам.

Процедура:

Цитата:

На принимающем заводе создается заказ на перемещение запаса с помощью вида заказа NB и типа позиции blank (стандартный).
Выберите Заказ на поставку ® Создать ® Поставщик известен.
Введите поставщика, в основной записи поставщика которого был присвоен завод. Система распознает у поставщика, что это заказ на перемещение запаса с документом поставки и фактуры, и производит расчет цены в Закупках.

hub2002, Вы ошибаетесь.

sourelf

В общем, ошибка исчезает если для вида документа в ракурсе V_T161 поставить BSAKZ-"T".
Кто-нибудь может подсказать на что он влияет, кроме очевидной установки оного у документов на перемещение (например UB)?

Правила форума

Ошибка при создании заказа на перемещение запаса с поставкой и документом фактуры

Кто сейчас на конференции