Добрый день!!!

В заказе на поставку имеем следующие условия: стоимость без НДС - 80.449,15, НДС - 14.480,85 , стоимость с НДС - 94.930,00 .

А поставщик выдал фактуру такую: стоимость без НДС - 80.449,17, НДС - 14.480,83, стоимость с НДС - 94.930,00.

При фактурировании система естественно не дает ввести налог 14.480,83. Как это обойти?

Заранее спасибо!

Перейти на закладку налог, снять галку "расчет налога" и вручную ввести сумму НДС.

А вы сами на калькуляторе проверьте, правильно поставщик расчитал? С налоговой потом проблем не будет?

Так и пыталась делать, все равно не дает.

Что значит не дает?
Не дает ввести или ругается при проводке? Что пишет? Какие сообщения?

Неправильный введенный налог (код 7C, сумма 14.480,83), правильно: 14.480,85 RUB
№ сообщения FF707

Diagnosis
The system checks the tax amounts for each code on document level. However, the amounts entered deviate more from the amount calculated (using the percentage rates defined in the tax code) than is allowed considering rounding errors.


Procedure
If this message is a warning message, you can confirm that your entry is correct by pressing "Continue".

If this message is an error message, you should correct the tax amounts or the base amounts, depending on how your tax code is defined.

Если у вас один код налога во всех позициях фактуры, тогда (как сказал DimKu) действительно лучше с поставщиком решить на каком основании он выставил такие документы.

Пообщайтесь с вашими эфайщиками. Похоже они настроили жесткую провеку суммы НДС коду налога.

У меня одна позиция с кодом налога 7С.

Спасибо за помощь. В Коде налога, в характеристиках стояла галочка провери рассчета налога.