Заказ на перемещение между БЕ - есть такой у нас вид заказа - ZNB.

Для отпускающего предпр. определен 645 вдв (знаю где в сбыте)
Для приним. 101 (не знаю где настраивается)

После проводки отпуска по поставке сделанной по заказу, формируется 1 документ товара с 2-мя видами движения попозиционно и 2 бух. документа - каждый для своей БЕ.
Как это было настроено?

Спасибо!!!

Видимо, spro-mm-закупки-заказ на поставку-Настройка заявки на перемещение запаса-Присвоение вида документа, одношаговой процедуры, допуска недопоставки

А я думал это всего навсего настройка одно шагового перемещения для пар предприятий.

Мне нужно понять - почему при приходе этом одношаговом именно 101 вдв лезет. И где это прописано.

101 - поступление по заказу.

101 зашит в коде.

Что же делать?

основная тема в том, что нужна хитрая корреспонденция по 79 сч.

по методолгии БУ - требуется отражать филиальные перемещения на разных субсчетах 79 го.

Есть соответствие БЕ - ГОЛОВНАЯ И ФИЛИАЛЬНАЯ - наша табла ZFILIAL

Пример:

БЕ ПИТЕРА ГОЛОВНАЯ отпускает НА БЕ ПИТЕРА ФИЛИАЛЬНУЮ

Субсчет головной - 7901010000

Субсчет Питера - 7901040000

Тогда нужно:

Проводка на Головном Дт. 7901040000 Кт. 10 - Проводка на филиале Дт.10 Кт. 7901010000


Т.е. при проводке перемещения на отпускающей БЕ всегда используется дебет 79 сч. с субсчетом принимающей БЕ. И наоборот, на принимающей БЕ всегда используется кредит 79 сч. с субсчетом отпускающей БЕ.

_________

Где найти такую бадю, чтобы вкрячится при выборе счета?

И 101 который автомат подтянется имеет насколько я понимаю другую корреспонденцию.

А хочется настроить все это красиво - через процесс, а не через MBшные транзакции.

При такой гиблой "методологии БУ" можно попробовать использовать счет перерасчета между БЕ, а не такую схему, как вы предложили.

Если проект только начинается или в процессе реализации, советую посмотреть в сторону более продвинутого разделения документов FI по филиалам внутри FI/CO или заводов в ММ в качестве филиалов, а не отдельные БЕ. Так вы намучаетесь серьезно... Придется рисовать вручную всю стандартную бухгалтерскую отчетность: книги покупок, книги продаж, баланс, распределять отклонения между БЕ и т.п. В общем, если еще есть время, откажитесь от этого

Если можно поподробнее про настройку через перерасчетные счета.

Как это можно привязать к процессу: заказ на перемещение, создание поставки по заказу, отпуск вызывающий одношаговое перемещение.

Проект уже завершился - филиал у нас это другая БЕ и никак иначе.

Ведение перерасчётных счетов - это настройка в FI. Транзакция OBYA

[убран текст CapsLock'ом.SAA]

А для 89 новый вид заказа сделаем, ну и все что отсюда следует.

Хотя может кто-то что-то попроще предложить сможет?