Добрый день, подскажите как можно реализовать в системе такую ситуацию: Договор с иностр.компанией в валюте(поставка оборудования), по закону оборудование должно оприходоваться на дату поступления на предприятие ГТД, оприходовали, но далее могут добавиться услуги по доставке,документы на которые приходят на месяц позже. Как дооценить оборудование на складе, если заранее нельзя было учесть весь перечень услуг и использовать фрахт. Заказ на поставку создаётся по заявке из СПП.

А дополнительное дебетование не подходит?

Нельзя, поставщик оборудования ино.компания, услуги уже идут от наших поставщиков.Т.е. разные заказы на поставку, соответственно разные воставители счетов.

Когда доп. дебетование делают, то тот же самый заказ, по которому была поставка дебетуют, в этом случае в фактуре при доп. дебетовании просто указывают другого поставщика.

Если Вы всё-таки хотите услуги такие обязательно через заказы гнать, то проводите эти услуги сначала на какой-нибудь специальный счёт, например 15* или 16*, а потом проводите дооценку оборудования через MR22, забирая суммы с этого счёта

Добрый день. А вы обязательно хотите включать ТЗР в стоимость оборудование на складе?
Есть вариант создания карточки ОС на 08 счете и услуги по транспортировке оборудования в заказе на закупку сразу на нее контируете, а при вводе оборудования в эксплуатацию списываете оборудование на эту же карточку 08 счета, вот вы и получили полную стоимость вашего будущего ОС, а потом переводите на 01 счет.

Насколько я понял, речь не об ОС. По моему мнению, всё же стандартный случай доп. дебетования.
У нас так всё время делали. Оборудование от иностранного поставщика, а фрахт, таможня и всё прочее - наше.
Делали потом стандартное доп. дебетование, указывая других поставщиков - тамож. брокеров, фракт и т.п..
А что вы имеете ввиду, говоря, что у вас разные заказы на поставку - от поставщика оборудования, от поставщика услуг? Это как?

Простите.Мне не совсем понятно,что значит могут добавится расходы на транспортировку.
Как оборудование на склад к вам попадает?
Я думаю,что у вас должен быть заключен договор с транспортной компанией ,где все суммы должны быть оговорены.
На основание этих данных вы делаете условия в вашей учётной системе.После этого приёмка произойдёт с учётом всех доп.расходов.

Но а если транспортная компания в конце выставила вам счёт на услуги больше,чем нужно.Списывайте всё это хозяйство на незапланированные транспортные расходы.
Извините если я не в тему.

To Vitaly_81:
Речь у автора не о списании, а об учете незапланированных затрат в себестоимости оборудования.
А то, что по договору - это идеальный случай. Часто бывало, что часть поставки объединялось с другой поставкой, стоимость, расчитанная заранее, увеличивалась или уменьшалась. Тут без проводок незапланированных расходов не обойдись.

И у нас аналогично, велосипед не изобретали.

Я кстати, не понимаю технику доп. дебетования в SAP с целью изменить себестоимость товара в случае возникновения доп расходов.Если кто-то объяснит буду очень благода.

Здесь как я понял мы имеем.
1)приёмка материала сделана.
2)Приёмка инвойса тоже сделана.
себестоимость подсчитана и материал оценен.
Что дальше нужно делать?
Создавать доп.PO с нашим поставщиком?

Зайти в MIRO выбрать операцию доп. дебетование и выбрать заказ на поставку где есть позиции с нашим оборудованием и провести счёт-фактуру

[quote="ilyazver"]Насколько я понял, речь не об ОС. По моему мнению, всё же стандартный случай доп. дебетования.
У нас так всё время делали. Оборудование от иностранного поставщика, а фрахт, таможня и всё прочее - наше.

А ваши бухи и экономисты не были против, что теряется аналитика, за счет чего увеличилась стоимость оборудования. На сколько я понимаю, при доп дебетовании мы имеем сумму прошедшую по материалу (партии оборудования) от какого то поставщика, а что за услуги и в каком объеме были оказаны в системе уже не узнать никогда.

Насколько я помню, они удовлетворялись оборотной ведомостью MB5S. Хотя может я чего и подзабыл. Поправьте пожалуйста, если это не так.

Разные заказы создаются из-за того , что разные поставщики , и на заказах на поставку у нас автоматом генерятся резервирования средств(доп.дебетование ну ни как не подходит, а хотелось бы), да и аналитику при доп.дебетовании не вытянишь, а в СПП элементе её планируютпо по каждой услуге. Кидать затраты по услугам сразу на 08 нельзя так как по закону доп.затраты должны входить в стоимость оборудования на 07 счёт(если вдруг инвентаризация...). Кстати услуги ведуться через каталог работ\услуг.
Может замутить с конфигурируемым материалом...

Если услуги планируете заранее, то используете функционал MM по запланированным ТЗР - фрахт. Там можно указывать поставщика отличного от поставщика непосредственно оборудования.
А по внеплановым ТЗР смысл создавать заказ на поставку и резервирования средств? Резервирования средств создаёте же для планирования платежей, а какой тут план, если эти доп. расходы появились у вас по факту. Поэтому лучше пользоваться доп. дебетованием