Всем привет.
Вопрос по процессу продажи между БЕ. Схема: Заказ на перемещение->исходящая поставка->исходящая фактура.
Проблема в том, что в заказе на перемещение валюта докукмента - USD, но в исходящую фактуру копируется валюта RUB.
Кто-нибудь знает, как сделать так, чтобы в такой схеме в фактуру копировалась валюта заказа на перемещение (USD)?

Скорее она не копируется, а берется просто валюта БЕ.
Хотя до конца не уверен...

Похоже на то.. Ну, отладчик наш друг, придется разбираться

Как показало следствие, система при таком процессе в момент создания фактуры лезет в основную запись дебитора и берет валюту оттуда (ФМ VIEW_KUAG2).

Так как случай единичный, обошелся тем, что на минуту поменял валюту в рунке сбыта дебитора, создал фактуру и вернул все обратно.

А нормально сделать похоже получится только доработкой системы.

В принципе поведение системы вполне логичное. Хотя всегда находятся исключения